GJB9001A國軍標(biāo)認(rèn)證 補(bǔ)充審核要求

GJB9001A國軍標(biāo)認(rèn)證 補(bǔ)充審核要求 No 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核方法、內(nèi)容 1 1．2 檢查質(zhì)量手冊(cè)和提問，有無刪節(jié)，刪節(jié)是否征得顧客同意。 2 4．1 提問組織如何接受顧客的監(jiān)督。 可追溯性結(jié)合7。5。3在現(xiàn)場抽取1-2種類產(chǎn)品可追溯性的檢查。 3． 4．2．3 H）審核文件控制程序有無相應(yīng)規(guī)定。抽查2份圖樣和技術(shù)文件。是否按規(guī)定簽審、工藝會(huì)簽和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。 I）如何保持圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。抽查一種產(chǎn)品的技術(shù)文件和相關(guān)圖樣，檢查是否一致。按文件規(guī)定檢查有效文件的標(biāo)識(shí)，抽查的文件是否有效。 J）檢查產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程需要的文件有哪些（在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃或設(shè)計(jì)輸出中是否規(guī)定，從文件和記錄清單中抽查保存情況和歸檔情況） 4 4．2．4 能提供哪些記錄證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)（從顧客要求到產(chǎn)品交付），抽查一種產(chǎn)品的全部記錄，對(duì)照相關(guān)要求、規(guī)范判斷是否清楚地證明產(chǎn)品滿足了規(guī)定要求。審核記錄的保存期限是否滿足顧客和法律法規(guī)的要求，是否與產(chǎn)品壽命周期適應(yīng)。 5． 5．5．1 從組織機(jī)構(gòu)圖和實(shí)際操作了解質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立行使職權(quán)（抽查不合格處理記錄或者例外放行記錄取得實(shí)際證據(jù)） 最高管理者如何對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)的事例（從文件規(guī)定到記錄不合格評(píng)審、新產(chǎn)品首次出廠的批準(zhǔn)、顧客投訴的情況處理、管理評(píng)審等方面尋找這方面證據(jù)） 最高管理者如何保證顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。（從質(zhì)量問題有哪些，如何讓顧客及時(shí)了解的證據(jù)）。 6 5．6．2 管理評(píng)審的輸入是否包括了有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，檢查最近的管理評(píng)審輸入資料。 7 6．2．2 對(duì)各級(jí)管理者的培訓(xùn)是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行？（查培訓(xùn)計(jì)劃和記錄），對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員有哪些？培訓(xùn)內(nèi)容是否包含質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能。哪些崗位規(guī)定了上崗證，抽查現(xiàn)場人員的上崗證。 8 6．5 組織確定了哪些必須收集的質(zhì)量信息，如何規(guī)定信息的收集、貯存、傳遞和處理。產(chǎn)品質(zhì)量信息如何滿足顧客的需要？（與5。5。1結(jié)合） 9 7．1 復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估的。檢查分析的文件，文件提供給顧客的證據(jù)。 如何編制質(zhì)量計(jì)劃，抽查兩份質(zhì)量計(jì)劃，檢查質(zhì)量計(jì)劃是否取得顧客同意。 10 7．2．2 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時(shí)，其相應(yīng)文件的修改應(yīng)征得顧客同意。檢查相關(guān)文件是否作出這樣的規(guī)定，實(shí)際發(fā)生的情況的事例。 11 7．2．3 D）文件規(guī)定的與顧客溝通的內(nèi)容是否包含“對(duì)顧客要求的理解與實(shí)現(xiàn)”。實(shí)際的溝通的證據(jù)。 12 7．3．1 D）是否編制了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃？抽查兩份（包含預(yù)先規(guī)劃產(chǎn)品改進(jìn)的計(jì)劃） E）設(shè)計(jì)活動(dòng)是否包含了設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)等專業(yè)人員的參與（查看各階段記錄） F）如何識(shí)別產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，有哪些措施。詢問和查看新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告，從中看是否識(shí)別了關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)。 G）文件規(guī)定是否有標(biāo)準(zhǔn)化的要求，如何實(shí)施的？每個(gè)項(xiàng)目是否確定了使用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（抽查相關(guān)文件規(guī)定和一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際記錄作為實(shí)施的證據(jù)） H）在設(shè)計(jì)過程中如何運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)、和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程設(shè)計(jì)技術(shù)。 I）是否是復(fù)雜產(chǎn)品（根據(jù)組織的產(chǎn)品和設(shè)計(jì)的實(shí)際能力、經(jīng)歷判斷）如何進(jìn)行特性分析的。 J）有計(jì)算機(jī)軟件的是否按軟件工程方法設(shè)計(jì)。 K）設(shè)計(jì)中采用了哪些新技術(shù)、新器材、，是否經(jīng)過論證、試驗(yàn)和鑒定。（比較設(shè)計(jì)的部件清單和供方名錄尋找是否有新的部件，抽查記錄是否論證試驗(yàn)和鑒定。 L）對(duì)于產(chǎn)品交付時(shí)需要配置的資源有哪些？合同規(guī)定或者組織自己的規(guī)定？（例如相關(guān)的配件、備件、環(huán)境要求等） 13 7．3．3 E）檢查編制的關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表，檢查對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)文件、圖紙是否作出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 F）是否規(guī)定產(chǎn)品使用所需要的保障方案和保障資源要求，（在什么文件上規(guī)定，抽查文件） 14 7．3．4 需要時(shí)請(qǐng)顧客參加評(píng)審，評(píng)審結(jié)論和跟蹤結(jié)果是否向顧客通報(bào)（出示證據(jù)） 我要亮點(diǎn)咨詢： http://m.ubuntu365.com/ ***如有任何讀后感,請(qǐng)到http://bbs.51ldzx.com/論壇中與大家分享交流***

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