TS QS審核要點

一、 最高管理者審核要點： 1. 組織的質(zhì)量方針是什幺？是如何制訂出來的？制訂的依據(jù)是什幺？有書面的質(zhì)量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工？ 2.組織的質(zhì)量目標有哪些？是否包含組織的總目標？各職能部門目標和各層級的目標為何？制訂質(zhì)量目標的依據(jù)是什幺？目標是否可以測量？制訂的質(zhì)量目標是否在期限內(nèi)達到？制訂的質(zhì)量目標是否符合顧客的期望？ 3. 目前質(zhì)量目標的達成狀況如何？對于未達成的質(zhì)量目標是否采取了有關(guān)措施？ 4. 最高管理者是通過什幺方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規(guī)的？ 5. 最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否提供了適用的資源？ 6. 最高管理者如何理解以顧客為中心的理念？是通過什幺途徑什幺方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何處理的？ 7. 顧客投訴是如何處理的？如果沒有發(fā)生顧客投訴，是否就意味顧客滿意呢？ 8. 組織有哪些激勵員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？ 9. 最高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權(quán)責？ 10. 最高管理者如何理解持續(xù)改進？有哪些地方需要持續(xù)改進？是否有具體規(guī)劃？持續(xù)改進的有效性如何？ 11. 最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的？監(jiān)控的結(jié)果是否能達到預(yù)期的效果？ 12. 最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績效？目前采取的手段有效嗎？ 13. 最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量？又是如何提升員工的工作技能？ 14. 組織是否制訂了經(jīng)營計劃？哪些人知道公司的經(jīng)營計劃？質(zhì)量目標是否包含在經(jīng)營計劃中？ 15. 所有的生產(chǎn)過程、各個班組(包括白班與夜班)，是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員？當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，負責質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力？負責質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單？最高管理者參與了嗎？ 16. 當出現(xiàn)質(zhì)量問題，該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權(quán)力的管理階層？ 17. 是否設(shè)置了管理代表？管理代表的職責是什幺？管理代表參加了哪些質(zhì)量活動？ 18.是否設(shè)置了顧客代表？顧客代表的職責是什幺？顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會議或質(zhì)量活動？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標、實施糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的設(shè)計等方面發(fā)表過自己的意見或建議？采納了嗎？ 二、 管理代表審核要點： 1. 組織是否建立了書面化內(nèi)部審核程序？內(nèi)部審核的相關(guān)記錄是否被維持？ 2. 組織是否對審核的方案進行策劃？方案是否考慮到過程的重要性，區(qū)域的重要性以及以往審核的結(jié)果？ 3. 是否規(guī)定了審核的準則，范圍，頻次和方法？內(nèi)部審核是否涵蓋了所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程活動和班次？ 4. 審核員是如何選擇的？選擇的依據(jù)是什幺？審核員有無審核自己的工作？ 5. 受審區(qū)域發(fā)現(xiàn)的不符合項是否采取了糾正措施？審核員是否跟蹤及驗證了糾正措施的有效性？ 6. 是否有制造過程的審核計劃，是否已經(jīng)進行了制造過程審核？審核結(jié)果如何？ 7. 組織是否規(guī)定了適當頻率在生產(chǎn)的各個階段對產(chǎn)品進行審核？審核結(jié)果如何？ 8. 管理者代表是如何提升整個組織對顧客需求認知水平的？ 9. 管理者代表是否不定期或定期的向最高管理者報告了質(zhì)量體系的運行效果？提出了那些改進的建議？ 10. 當組織發(fā)生重大的質(zhì)量事故時，管理者代表是否參與了處理？ 三 文控中心的審核要點 1. 是否建立了質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關(guān)系？ 2. 是否建立了書面的文件控制程序，質(zhì)量記錄控制程序，不合格品控制程序，內(nèi)部審核控制程序，糾正措施程序，預(yù)防措施程序與培訓(xùn)程序？ 3. 是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制？如何控制？ 4. 文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準？文件變更時是否重新評審與批準？ 5. 文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識別？ 6. 使用場所是否能夠得到文件的最新版本？現(xiàn)場有失效文件嗎？ 7. 外來文件是否能識別？是否在受控下發(fā)布？ 8. 文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別？ 9. 是否對記錄標識，儲存，保護，保管期限和處置方法做出了相關(guān)規(guī)定？ 10. 是否建立了文件總清單？文件總清單是否定期的更換？ 11. 對顧客的工程標準或工程規(guī)格，包括顧客提出工程標準變更，，是否在不超過兩周工作日完成評審，分發(fā)與執(zhí)行？ 12. 是否保存了工程標準變更后，生產(chǎn)實施的日期記錄？ 13. 工程變更完成后，相關(guān)的控制計劃，F(xiàn)MEA等文件是否有作相應(yīng)變更？ 14. 顧客，法規(guī)和當?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限？是否按規(guī)定執(zhí)行？ 四 行政部的審核要點 1. 是否建立并維持了書面的培訓(xùn)程序？對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，其能力是如何識別的？識別的依據(jù)是什幺？ 2. 員工能力不夠時，是否提供了適當?shù)呐嘤?xùn)？培訓(xùn)的有效性有評價嗎？ 3. 組織如何來提升員工的認知水平？如何要求員工為達成質(zhì)量目標做出貢獻？具體有些什幺有效的措施？ 4. 是否對新進員工，轉(zhuǎn)崗員工，臨時工，合同工和代理人員進行了培訓(xùn)？ 5. 是否對影響質(zhì)量的崗位進行了資格鑒定，如：內(nèi)審員，質(zhì)量控制人員，實驗室人員，設(shè)計人員，特殊過程人員，關(guān)鍵設(shè)備操作人員，量具校驗人員，其它影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的等？ 6. 有維持適當?shù)慕逃?，?xùn)練，技能和經(jīng)驗的記錄嗎？ 7. 有那些公共設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)備？這些設(shè)施設(shè)備目前的狀況如何？能否滿足產(chǎn)品的規(guī)定要求？ 8. 設(shè)備是否被維護嗎？是如何維護的？維護的效果如何？ 9. 產(chǎn)品需怎樣的工作環(huán)境？這些工作能滿足要求嗎？組織是如何管理這些工作環(huán)境的？工作環(huán)境是否考慮到人員的安全？ 10. 本部門有量化的質(zhì)量目標嗎？目標的達成狀況如何？ 11. 本組織的內(nèi)部溝通有那些方式？這些方式溝通的有效性如何？ 12. 是否有激勵員工的措施？是如何去激勵員工的？這些激勵措施的有效性是否進行過程評估？ 13. 是否采用多方論證的方法來制定工廠，設(shè)施及設(shè)備的計劃？是否針對工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃的有效性指定了評價操作和過程效果的方法？ 14. 當出現(xiàn)公共設(shè)施中斷，勞工短缺，主要設(shè)備故障時，組織書否準備了緊急應(yīng)變計劃？這些應(yīng)變計劃啟動后，是否確保準時交貨？ 五 市場部的審核要點 1. 目前有哪些產(chǎn)品/服務(wù)？這些產(chǎn)品/服務(wù)的要求是什幺？有沒有與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律的要求？這些要求是如何遵守的？ 2. 在提供產(chǎn)品前，時否對標書，合約或定單進行了評審？評審了那些內(nèi)容？評審的結(jié)果有記錄嗎？這些記錄是否被維持？ 3. 在合同評審時，是否對制造的可行性進行了評價，是否對風險進行了分析？ 4. 有沒有口頭或其它書面聲明的合約或定單？這類合約或定單如何處理？ 5. 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時如何處理？變更處理的記錄是否被維持？ 6. 組織如何與顧客溝通？有哪些溝通的方式？溝通的效果如何？ 7. 有顧客指定的特殊性嗎？這些特殊性如何控制？ 8. 通過什幺方法來獲得顧客感受（滿意感受，不滿意感受）的有關(guān)信息？這些信息分析過嗎？是如何來處理有關(guān)滿意或不滿意信息的？ 9. 是否對顧客滿意度進行了持續(xù)評價，而不是一年評價一次或兩次？ 10. 對于在組織控制下的顧客財產(chǎn)是如何管理的？當發(fā)生異常時，是否第一時間報告顧客？異常報告的記錄是否被維持？ 11. 當接到顧客反饋的信息時，是否迅速地通報制造，質(zhì)量，工程和設(shè)計部門？這些信息（如客訴）處理后是否回復(fù)客戶？ 12. 是否對服務(wù)人員進行了培訓(xùn)？ 13. 是否對顧客提供的工裝，設(shè)備進行了永久性標識？ 六 設(shè)計開發(fā)部的審核要點 1. 當有新產(chǎn)品時，是否有設(shè)計和開發(fā)計劃？ 2. 設(shè)計開發(fā)是否規(guī)定了設(shè)計與開發(fā)人員的權(quán)責？不同小組的組織接口是否理清？ 3. 設(shè)計與開發(fā)的輸入時，是否使用了以下信息，如以往成熟的設(shè)計項目，競爭對手的數(shù)據(jù)與資料，供應(yīng)商反饋的信息，現(xiàn)場問題報告等？在設(shè)計輸入評審時是否對產(chǎn)品的質(zhì)量，壽命，可靠性，耐久性，維護度，工時和成本進行了評審？評審結(jié)果如何？是否對過程設(shè)計輸入的要求進行了識別，形成文件并進行了評審？ 4. 設(shè)計輸入了那些內(nèi)容？文件在發(fā)放前有評審嗎？經(jīng)過批準嗎？產(chǎn)品設(shè)計的輸出是否包含設(shè)計FMEAS，可靠性結(jié)果，產(chǎn)品的特殊性產(chǎn)品的定義，產(chǎn)品設(shè)計的評審結(jié)果？ 5. 過程設(shè)計的輸出是否包含規(guī)格和圖紙，過程流程圖/配置圖，過程FMEAS，控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書，過程批準的能力指標？組織在進行過程設(shè)計輸出時，是否考慮到產(chǎn)品設(shè)計輸出，生產(chǎn)力，過程能力，質(zhì)量目標，顧客要求和以往的開發(fā)經(jīng)驗？ 6. 在開發(fā)的哪些階段進行了評審？哪些人員參加了評審？評審記錄是否被維持？ 7. 在設(shè)計與開發(fā)的哪些階段進行驗證？誰參加了驗證？采用了哪些驗證方法？驗證結(jié)果如何？記錄被維持了嗎？ 8. 設(shè)計與開發(fā)的確認在什幺情況下進行？是否按照計劃的安排來實施？顧客參加了設(shè)計與開發(fā)的確認嗎？在設(shè)計與開發(fā)確認時，是否跟蹤了所有的性能試驗活動？確認的記錄是否被維持？ 9. 在新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)過程中，是否有設(shè)計變更？有多少變更是什幺原因引起的變更？變更后造成的影響和沖擊有多大？是否對產(chǎn)品壽命期間內(nèi)的變更進行控制？這些變更的記錄是否被維持？ 10.對有專利的設(shè)計變更，是否與顧客共同商議并評價變更的影響程度？如果顧客要求，任何產(chǎn)品實現(xiàn)的變更，是否通知顧客，并得到顧客的同意？ 11. 對新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)的進行是如何控制的？采取了哪些措施減少甚至避免設(shè)計更改？ 12. 特殊特性的開發(fā)，潛在失效模式與后果分析，控制計劃的制定與評審是否經(jīng)過跨功能小組采用多方論證方式來完成？ 13. 是否對產(chǎn)品的特殊特性和過程參數(shù)的特殊特性進行了識別？ 14. 特殊特性的符號是否在圖紙，F(xiàn)MEA，控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書上出現(xiàn)，他們的符號是否一致？ 15. 是否制定了針對設(shè)計與開發(fā)階段的測量標準與方法？ 16. 顧客要求時，是否制定了原形樣件計劃和控制計劃？原型樣件的制作是否使用了正式的工裝，人員，與供應(yīng)商？ 17. 在設(shè)計開發(fā)的過程中，是否采用了多方論證的方法？ 七 生產(chǎn)部的審核要點 1. 是否對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進行了策劃？策劃時輸入了什幺？輸出了哪些文件？ 2. 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織是否對這樣的過程（特殊過程）實施了確認？是如何確認的？特殊過程控制時的記錄是否被維持？ 3. 當可行時，是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程用適宜的方法進行標識產(chǎn)品？有哪些標識方法？監(jiān)視與測量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標識？當有追溯要求時，能否唯一的識別出來？ 4. 在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護措施？ 5. 所有的過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書是否在工作 場所容易取得？作業(yè)指導(dǎo)書能指導(dǎo)作業(yè)嗎？效果如何？ 6. 當作業(yè)開始，材料變更、作業(yè)變更時，是否進行了作業(yè)準備驗證？ 7. 是否對制造過程中的機器設(shè)備進行預(yù)防性保養(yǎng)？ 8. 在進行工具和量具設(shè)計、制造和全尺寸檢驗時，組織是否提供了必要的技術(shù)資源，如果工裝的設(shè)計與制造被分包，是否實施了控制？如何控制？ 11. 是否有易損工裝的更換計劃？是否對工裝進行狀態(tài)標識，如生產(chǎn)中、修理中、處置中？ 12. 是否排定每天的生產(chǎn)計劃？如何監(jiān)控生產(chǎn)計劃的完成？生產(chǎn)計劃完成的如何？當不能完成生產(chǎn)計劃時，有哪些應(yīng)急措施？ 13. 組織是否執(zhí)行了顧客生產(chǎn)批準程序所批準的過程能力？當過程不穩(wěn)定或過程能力不足時是否提出了適當?shù)姆磻?yīng)計劃，當顧客要求時，該計劃是否交顧客批準？ 14. 控制計劃和過程流程圖是否被執(zhí)行？ 15. 工具變換、機器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上？ 16. 當有外觀項目時，是否在外觀檢查時有充足的照明、標準的樣件？是否對從事外觀判定的人員進行了資格鑒定？ 17. 生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊與清潔是否被維持？產(chǎn)品所需求的工作環(huán)境（如濕度、溫度等物理環(huán)境）是否能滿足？ 18. 如果有返工作業(yè)，是否有返工作業(yè)指導(dǎo)書？來指導(dǎo)返工作業(yè)？ 19. 在生產(chǎn)過程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般的質(zhì)量問題時，生產(chǎn)部是如何處理的？ 20. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的？ 八、質(zhì)量部的審核重點 1.如果需要，是否有特定產(chǎn)品、專案或合同？如果有是否制定了質(zhì)量計劃？ 2.是否制定了接受準則，計數(shù)值抽樣計劃的接受準則是“零”嗎？如果不是，是否經(jīng)顧客批準？對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的變更，對變更產(chǎn)品的結(jié)果是否進行了評價、驗證和確認？ 3.組織是否確認了需要實施的監(jiān)視和測量？是否提供了監(jiān)視和測量的裝置？這些裝置是否符合產(chǎn)品測量的要求？ 4.監(jiān)控和測量裝置在使用前是否進行了校準或驗證，這些校準能否證明追溯至國家或國際標準？這些記錄是否被維持？ 5.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置不符合規(guī)定要求時，是否對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄？ 6.組織是否對控制計劃規(guī)定的測量設(shè)備進行測量系統(tǒng)分析？分析的結(jié)果如何？ 7.測量系統(tǒng)分析是否采用參考手冊規(guī)定的內(nèi)容與方法？如果顧客要求，是否采用了顧客規(guī)定的測量系統(tǒng)分析方法？ 8.是否保存在校準的記錄？ 9.是否有內(nèi)部實驗室？實驗室是否符合有關(guān)的技術(shù)要求，如實驗室程序、實驗室人員、實驗室能力等？ 10.對組織無法試驗的項目,可委托外部實驗室,外部實驗室是否符合ISO17025或得到國家認可? 11.在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段對產(chǎn)品的特性實施監(jiān)控和測量?比如:來料、過程和最終產(chǎn)品？產(chǎn)品測量和監(jiān)控的記錄是否被維持？ 12.產(chǎn)品是否在全部測量完成，且經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員批準后才放行？ 13.是否按控制計劃規(guī)定頻次進行全尺寸的檢驗與功能測試？ 14.全尺寸檢查是否進行了設(shè)計記錄所有零件尺寸的完整測量？ 15.是否有來料檢驗、過程檢驗、最終檢驗的規(guī)范或標準？ 16.緊急放行是否有權(quán)責人員批準？ 17.當出現(xiàn)重大事故時，質(zhì)量部是否有停止生產(chǎn)的權(quán)利？質(zhì)量部開具過《停工生產(chǎn)單》嗎？組織是否制定了不合格品控制的書面程序？ 18.對于不合格品，采取了哪些處理方式？不合格品被糾正是否進行重新驗證？為避免類似不合格品再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？ 19.對于讓步使用的不合格品如何控制？是否經(jīng)過顧客同意？ 20.當不合格品在交貨或開始使用后被發(fā)現(xiàn)，是否根據(jù)其影響采取了適當行動？ 21.返工產(chǎn)品有控制嗎？如何控制？返工作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)人員容易得到嗎？ 22.當產(chǎn)品或過程與目前已經(jīng)被顧客批準的產(chǎn)品或過程不同時，是否向顧客報告并取得顧客特許或偏差許可？ 23.組織是否形成糾正措施的書面程序？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？ 24.是否制定了預(yù)防措施的書面程序？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？ 25.是否對顧客退回產(chǎn)品進行試驗/分析，如何分析？分析之后是否及時報告顧客？退回產(chǎn)品分析的資料是否被保存？ 26.產(chǎn)品放行，產(chǎn)品交付和產(chǎn)品交付后的活動是否實施控制？是如何控制的？ 27.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？ 28.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？ 29.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？ 30.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？ 31.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？ 32.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計劃？ 33.是否有試產(chǎn)控制計劃和量產(chǎn)控制計劃？如果有設(shè)計責任，是否有樣件的控制計劃？這些控制計劃得到很好的執(zhí)行嗎？ 34.當出現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時是否采用了指定的反應(yīng)計劃？這些采取的反應(yīng)計劃效果如何？ 35.當有任何的變更影響到產(chǎn)品、過程、測量、運輸、供應(yīng)來源或變更FEMA時，是否重新評審和更新控制計劃？ 36.當顧客要求時，更新后的控制計劃是否提交顧客評審與批準？ 37.在控制計劃中規(guī)定的統(tǒng)計技術(shù)，組織是否在應(yīng)用，是如何應(yīng)用的？ 九、采購的審核要點 1.組織是如何初期評價和選擇供應(yīng)商的？初期評價的依據(jù)是什幺？ 2.與供應(yīng)商確定合格關(guān)系后，組織是否對供應(yīng)商進行連續(xù)評價？連續(xù)評價的依據(jù)是什幺？是如何對供應(yīng)商進行連續(xù)評價的？ 3.初期評價與連續(xù)評價的記錄被維持了嗎？ 4.對獨占市場與顧客指定的供應(yīng)商是如何控制的？控制的效果如何？ 5.采購文件如何控制？采購文件發(fā)放前是否經(jīng)過相關(guān)權(quán)責人員的批準？ 6.采購產(chǎn)品驗證了嗎？是如何驗證的？驗證的準則是什幺？是否有未驗證的產(chǎn)品而直接投入生產(chǎn)線使用？ 7.如果組織到供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品或顧客到供應(yīng)商處驗證產(chǎn)品，這種情況如何控制？產(chǎn)品放行的方法有規(guī)定嗎？ 8.對一些水準差的供應(yīng)商怎樣處理？是否頻繁的更換供應(yīng)商？組織是否定期對供應(yīng)商進行培訓(xùn)或采取其它方式提升供應(yīng)商水準？ 9.如出現(xiàn)合并、收購或加盟的供應(yīng)商，是否對其質(zhì)量管理體系進行重新評審？ 10.采購的產(chǎn)品或材料是否符合生產(chǎn)國和銷售國法律法規(guī)的要求？ 11.是否有供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)的計劃？是否建議所有的供應(yīng)商在某一期限內(nèi)必須符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求？ 12.是否要求所有的供應(yīng)商以符合本技術(shù)規(guī)范為目標？ 13.對顧客批準的供應(yīng)商，如何控制？控制效果如何？ 14.是否對進貨產(chǎn)品質(zhì)量進行控制？如何控制？控制方法是什幺？控制效果如何？ 15.是否對供應(yīng)商的交貨質(zhì)量績效，退貨款、超額運費等進行監(jiān)控？ 16.是否要求供應(yīng)商監(jiān)控自身的過程績效？ 17.當供應(yīng)商不能準時交貨時，是否要求其提出糾正措施？為確保供應(yīng)商準時交貨采取了哪些措施？ 18.是否有外包過程，是如何控制的？ 十 倉庫的審核要點 1. 是否規(guī)定了材料進出的管理辦法并遵守？ 2. 是否規(guī)定了半成品，成品進出的管理辦法并遵守？ 3. 是否規(guī)定了產(chǎn)品搬運的方法并遵守？ 4. 倉庫內(nèi)材料，半成品，成品是否有標識？倉庫的工作環(huán)境如何？ 5. 在內(nèi)部過程和交貨目的地期間，是否對產(chǎn)品的符合性提供防護？ 6. 是否建立準時交貨的生產(chǎn)計劃？ 7. 倉庫材料的帳物是否一致？是否定期盤點？ 8. 材料的進出是否遵守先進先出的原則？執(zhí)行了嗎？ 9. 為檢測產(chǎn)品倉儲不良，組織是否按計劃周期性的評價庫存狀況？當發(fā)現(xiàn)倉儲不良時，如何處理？ 10. 倉庫是否制定庫存優(yōu)化的指標？目前庫存狀況如何？ 十一 生產(chǎn)計劃中心的審核要點 1. 是否制定了生產(chǎn)計劃？生產(chǎn)計劃制定的依據(jù)是什幺？有哪類生產(chǎn)計劃，比如：年度生產(chǎn)計劃，季度生產(chǎn)計劃，月生產(chǎn)計劃，周生產(chǎn)計劃和日生產(chǎn)計劃？ 2. 是如何來監(jiān)控生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況的？當不能完成生產(chǎn)計劃時有哪些應(yīng)急措施？ 3. 是否有經(jīng)常性的臨時插單？這些臨時插單如何處理？ 4. 有無生產(chǎn)庫存品，為什幺有不按定單生產(chǎn)的情況？為什幺要生產(chǎn)庫存品？ 5. 目前生產(chǎn)計劃的完成率是多少？造成生產(chǎn)計劃不能完成的原因有哪些？有改進的措施嗎？ 6. 有無根據(jù)產(chǎn)能工時來指定生產(chǎn)計劃？ 十二 各職能部門共同的審核要點 1各職能部門主管是否明確本部門的工作職責？與其它部門的組織接口是否明確？ 2.各職能部門的質(zhì)量目標及實現(xiàn)目標的措施是什幺？現(xiàn)在目標實現(xiàn)的程度如何？ 3.各部門是否定期的對本部門的工作進行了分析與總結(jié)？針對工作中存在的問題是否采取過糾正措施或預(yù)防措施？有什幺效果？ 4.各部門是否規(guī)定了收集哪些數(shù)據(jù)和資料？這些收集的數(shù)據(jù)和資料有分析嗎？對分析的結(jié)果如何應(yīng)用的？是否用于持續(xù)改進？ 6. 本部門是通過哪些方式來進行持續(xù)改進？效果如何？持續(xù)改進是否包含產(chǎn)品特性，過程參數(shù)，價格，服務(wù)等？ 7. 本部門下一步打算做什幺改進？

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