1、企業(yè)在銀行的資信等級? 要點: ——被銀行評定的資信等級證書 ² AAA 10分 ² AA 8分 ² A 5分 ² 未評級 2分 要點: ——為長豐公司配套的產(chǎn)品在本公司業(yè)務結構的戰(zhàn)略地位 4分 ——生產(chǎn)能力滿足長豐的發(fā)展需求 4分 ——與現(xiàn)有國內(nèi)整機廠的OEM配套情況(以車價、份額確定分值) 1分 ——國外OEM訂單 1分 要點: ——根據(jù)供貨距離設立了必要的安全庫存 2分 ——制定了適應長豐公司的緊急情況應急計劃 2分 ² 有可選擇的能源、分供應商、運輸方式 ² 有可供替代的設備、特種生產(chǎn)設備和工裝模具 ——意外事件(水災、火災等)發(fā)生時有可供調(diào)動的外部力量 2分 ——反應時間 2分 ——對外部物流建立了監(jiān)控、預防機制,有相應的跟蹤記錄 2分 要點: ——為支持長豐降低成本制定了相應的年度目標,并有分解實施方案 4分 ——運用統(tǒng)計手法把握目標成本與實際完成的狀況 3分 ——向長豐公司提供了成本信息,過去一年內(nèi)成本及價格下降的情況 1分 ——實施比價采購 2分 要點: ——對分供應商的選擇、評價的人員素質(zhì)要求 3分 ——有對分供應商的審核標準并定期實施修訂 4分 ——按計劃對分供應商進行監(jiān)督、審查、評定,具備完整、規(guī)范的實施記錄 3分 湖南長風獵豹供應商能力審核條例 6、是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的分供應商供貨? ★ 要點: ——供應商所使用的物料是被評定列入《合格供應商名錄》的分供應商 4分 ——主要總成、零部件型號、材料、生產(chǎn)廠家與向長豐提交的清單一致 6分 要點: ——主要的外購件與分供應商簽訂了質(zhì)量協(xié)議(包括委外電鍍、噴漆等) 2分 ——檢驗標準、圖紙?zhí)幱谟行У氖芸貭顟B(tài)且放置、保管良好 1分 ——確認入庫檢驗的檢驗內(nèi)容、檢驗方法、檢驗頻次符合要求,檢驗記錄完整、規(guī)范,保管良好 2分 ——檢測手段的充分性,不具備的要定期委外確認,委外頻次滿足監(jiān)控要求 2分 ——長豐認可的限度樣件、檢具齊全 1分 ——對外購件的特殊工藝,是否對設備的檢查,作業(yè)員的記錄,每批的檢查、作業(yè)標準、條件的設定進行指導監(jiān)查 2 分 要點: ——當分供應商或分供應商的設備、工藝過程、生產(chǎn)場地等發(fā)生變更時,要進行重新評審,及驗證有效性的證明 3分 ——與分供應商就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定了質(zhì)量目標并付之落實 2分 ² 質(zhì)量承諾、PPM值 ² 在提高過程可靠性的同時降低成本 ² 減少廢品(內(nèi)部、外部) ² 減少周轉量 ——運用統(tǒng)計手段對分供應商供貨質(zhì)量進行評價,出現(xiàn)與要求有偏差時進行改進計劃的商定與落實 3分 ——改進后零件的檢驗和測量記錄 2分 要點: ——公司或顧客指定的關鍵外購件,每批采購、入庫、領用可追溯性控制良好 3分 ——先進先出 2分 ——原材料的供貨和倉儲存放符合產(chǎn)品特性要求(防銹、防塵、防潮、防止異材混入以及化工原料、產(chǎn)品的存儲氣候條件)或采取其它防止質(zhì)量劣化的措施 2分 ——標識(檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)/存放期限) 2分 ——安全和法規(guī) 1分 ——倉庫檢驗人員的素質(zhì)與培訓 1分 ——倉庫管理員素質(zhì)要求及相應的培訓(對各種原材料、外購件的存放屬性的了解) 1分 要點: ——參與改進活動 2分 ——自檢(自檢項目檢查要領明確并按其實施) 3分 ——過程認可(設備點檢、首件檢驗、末件檢驗) 3分 ——過程控制(理解控制圖) 1分 ——隔離權 1分 要點: ——按計劃實施培訓 1分 ——實施以多能工化(一崗多能)為前提包含頂崗安排的人員配置計劃 3分 ——員工對產(chǎn)品的生產(chǎn)指標、質(zhì)量指標及分解考核目標值的了解,有相應的跟蹤考核報表 2分 ——有對檢驗人員素質(zhì)滿足崗位要求的評價 2分 ——持有效期內(nèi)的上崗證上崗 2分 要點: ——加工長豐產(chǎn)品的生產(chǎn)設備與向長豐提交的清單一致 3分 ——生產(chǎn)設備的先進性 4分 ² 設備的出廠年代、使用年限、產(chǎn)地和生產(chǎn)商 ² CAM技術的運用程度 ² 可編程控制技術的運用 ² 設備故障的自動檢測、報警功能 ² 自制、改裝技術能力 ——設備的備件和易損件庫存滿足生產(chǎn)要求 2分 ——模具的開發(fā)與制造能力 1分 要點: ——授予員工對生產(chǎn)設備進行日常保養(yǎng)、進行/報請對檢驗/測量器具的標定和校準職責 1分 ——生產(chǎn)設備對重要產(chǎn)品特性的保證能力/過程能力的證明/設備檢定狀態(tài) 1分 ——機器設備的定期維修與保養(yǎng)在有計劃實施的同時,也明確了下次檢修時間 3分 ——為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求必須對設備的重要過程參數(shù)實施強制性控制/調(diào)整 3分 ——具有超出控制界限的錯誤報警功能(如燈光、喇叭、自動斷閘) 1分 ——工裝制具的防錯能力(防錯裝、防反接、防插錯) 1分 要點: ——制造模具的材料與結構的先進程度 2分 ——對工裝模具制定了預防性維護計劃 2分 ——模具維修有相應的記錄,并對維修結果進行驗證 3分 ——對自身不具備維修能力的模具,應制定相應的保障措施 2分 ——為考慮產(chǎn)品的可追索性模具有生產(chǎn)日期的標識 1分 要點: ——工序內(nèi)無使用未經(jīng)檢定或超過有效期的計量器具、檢驗設備 3分 ——計量器具的測量精度滿足對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控要求 3分 ——生產(chǎn)現(xiàn)場設立了比較和效驗基準 2分 ——對采集的測量數(shù)據(jù)和試驗結果進行統(tǒng)計/評價,與質(zhì)量改進相掛鉤 2分 要點: ——定置存放、有序、清潔 2分 ——保管環(huán)境 2分 ——標識 3分 ——明確的認可狀態(tài)和更改狀態(tài) 3分 要點: ——5S 1分 ——定置管理(物流暢通、不良品標識清晰隔離有效、不易造成半成品跨工藝混入) 2分 ——符合人機工程學(降低勞動強度、提高工作效率、安全) 2分 ——工作環(huán)境(照明、噪音、溫濕度、防塵)對生產(chǎn)、檢驗工位的影響 2分 ——工位、器具的設置充分考慮產(chǎn)品特性要求(工序中的操作、搬運、存放無造成品質(zhì)劣化) 3分 要點: ——在工位上明示作業(yè)標準和檢驗標準,內(nèi)容明確,對關特工序和重要參數(shù)實施了記錄并有效監(jiān)控 3分 ² 過程參數(shù)(如壓力、溫度、時間、速度) ² 檢驗規(guī)范(重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次) ——核查工藝卡、作業(yè)指導書與QC工程表(質(zhì)量控制計劃)的一致性 2分 ——標準與實際作業(yè)一致 3分 ——實施工藝紀律檢查,內(nèi)容充分,項目覆蓋全部工序 2分 要點: ——新的、更改過的產(chǎn)品/材料更換(如更換爐號批號)/更改生產(chǎn)參數(shù) 3分 ——設備停機/過程中斷/修理、更換工裝模具 3分 ——首件檢驗、記錄 1分 ——工裝模具和檢驗器具的認可/更改狀態(tài) 3分 要點: ——必須向長豐申請并得到批準 4分 ——向長豐提交的QC工程表(工藝流程圖)與生產(chǎn)現(xiàn)場實際工藝流程的符合性 3分 ——有審核記錄及其他驗證有效性的證明 3分 要點: ——足夠的、合適的運輸工具 1分 ——滿足產(chǎn)品及零件特點的運輸器具、包裝設備 3分 ——先進先出 3分 ——零件定置、有序、清潔、不超裝 3分 要點: ——為廢品、返工返修件和調(diào)整零件設置必要的隔離庫、隔離區(qū) 4分 ——標識明顯的儲運箱 3分 ——生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格分選工位/返修工位 3分 要點: ——零件標識、爐號標識 2分 ——對日期、時間有要求的產(chǎn)品 2分 ——加工狀態(tài),檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識 4分 ——帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工、轉序卡 2分 要點: ——長豐公司的特殊要求 4分 ——包裝標識 6分 要點: ——原始數(shù)據(jù)記錄卡 3分 ——缺陷收集卡 3分 ——檢驗卡 2分 ——過程參數(shù)的記錄裝置(如壓力、溫度、時間、速度) 2分 要點: ——過程能力 1分 ——缺陷種類/缺陷頻次 1分 ——缺陷成本(不符合性成本) 1分 ——過程參數(shù) 1分 ——廢品/返工返修 1分 ——改進措施的有效性 5分 要點: ——是否制定年度質(zhì)量目標并按計劃實施 2分 ——積極開展了把握工序內(nèi)不良率和減少不良的改善活動 5分 ——對檢驗結果進行必要統(tǒng)計處理,進行工藝改善 3分 要點: ——外觀質(zhì)量、安裝尺寸、性能滿足長豐要求 2分 ——檢驗要領明示在檢驗指導書及限度樣本上,并按其實施 2分 ——所有檢驗項目的檢驗手段可行,能滿足標準要求 3分 ——有不合格品處置及控制措施,并按措施落實 3分 要點: ——無使用未經(jīng)檢定或超過有效期的試驗設備 2分 ——公司內(nèi)有做型式試驗的設備(包括滿足試驗能力的自制設備) 2分 ——型式試驗設備的先進程度(出廠年代、使用年限、產(chǎn)地和生產(chǎn)商) 2分 ——檢查協(xié)議中規(guī)定的型式試驗用一覽表顯示出來,并按計劃實施 2分 ——對不滿足的試驗項目定期委外進行,并明確規(guī)定了實施時間 2分 要點: ——為長豐公司設置了明確的對話窗口 1分 ——對顧客書面反饋的信息進行處理外,口頭反饋的不良信息也進行了記錄和處置 3分 ——對顧客的指令能及時落實 3分 ——向顧客及時通報改進措施 3分 要點: ——對顧客售后返回件進行充分的測量、分析、試驗,與質(zhì)量改善相掛鉤 5分 ——對改進實施了驗證,其有效性也得到了顧客的認可 5分
2、生產(chǎn)能力、其他產(chǎn)品層次?
3、為確保產(chǎn)品供貨是否有相應或快速的反應措施? ★
4、是否制定了降低成本的年度目標及相應的實施計劃?
5、分供應商準入評價
QG/CFA01.135-2005
7、是否確保了外購件質(zhì)量符合要求? ★
8、對分供應商日常管理是否有效?
9、原材料、人員、庫存量是否適合于生產(chǎn)要求?
10、是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責?
11、是否按計劃實施員工素質(zhì)培訓及崗位技能培訓,關特工序及檢驗崗位的員工是否持證上崗?
12、生產(chǎn)長豐產(chǎn)品的設備及模具情況?★
13、生產(chǎn)設備是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? ★
14、工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? ★
15、在批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求? ★
16、工裝模具、設備和檢測設備是否合適地存放?
17、生產(chǎn)工位和檢驗工位的工作環(huán)境? ★
18、在生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出了全部重要事項,并得到遵守? ★
19、是否在每批產(chǎn)品、每個班次、每天生產(chǎn)開始時或因故停產(chǎn)重新起動時進行了生產(chǎn)認可,并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況以保證產(chǎn)品質(zhì)量? ★
20、當零件的設計變更、關特工藝及設備變更、生產(chǎn)場地發(fā)生變更時,是否按程序進行重新評審,以驗證有效性?★
21、產(chǎn)品/零件是否按要求存放,物流方式是否適宜?
22、廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標識?
23、整個物流是否保證了不混批/不錯料,并確保了可追溯性?★
24、是否滿足了長豐公司對于包裝方式、包裝要求及周轉箱的標識要求?
25、質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評價性?
26、質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計技術進行了分析,導出了改進計劃,及時按計劃實施,并驗證了有效性?
27、是否對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進?
28、出廠檢驗項目的設置是否符合相關技術標準,并能滿足使用要求?
29、型式試驗設備是否滿足?★
30、顧客關懷是否得到了保證,是否收集和處理了顧客抱怨?
31、與質(zhì)量要求有偏離時,是否進行缺陷分析并實施改進措施? ★
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