四、采購部（原材料、工裝）
A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià)
1.        合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)
2.        分承包方質(zhì)量能力審核
3.        顧客指定的分承包方（如果有）
4.        新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP)
¨        首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可
¨        批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可
5.        合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）
6.        分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃
7.        質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）
8.        與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)
9.        供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）
10.        對(duì)分承包方的供貨業(yè)績評(píng)價(jià)（每半年）
11.        質(zhì)量信息反饋
12.        對(duì)分承包方的供貨業(yè)績評(píng)價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示
13.        對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則
14.        對(duì)不合適的分承包方的處置規(guī)定
15.        定期召開協(xié)作配套會(huì)議，并保留會(huì)議資料。
B、采購實(shí)施
1.        采購物資重要度分類清單（ABC三類）
2.        采購物資月份平衡（采購周期）
3.        采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄
4.        分承包方交付進(jìn)度的跟催
5.        進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知
6.        實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）
7.        按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料
8.        采購人員的授權(quán)證明
C、采購物資收發(fā)存
1.        庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)
2.        庫存品狀況檢查
3.        庫房帳、卡、物一致
4.        先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)
5.        標(biāo)識(shí)和可追溯性
6.        定期盤點(diǎn)
D、每個(gè)分承包方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 五、財(cái)務(wù)控制部（最高管理層）
A、企業(yè)戰(zhàn)略
1.        公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃
2.        行業(yè)水準(zhǔn)對(duì)比的應(yīng)用（Banchmarking）
3.        公司級(jí)數(shù)據(jù)清單
4.        各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）
5.        業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢圖及分析改善資料
6.        業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示
B、質(zhì)量成本
1.        質(zhì)量成本的科目設(shè)置
2.        質(zhì)量成本計(jì)劃
3.        質(zhì)量成本的核算
4.        質(zhì)量成本的開支范圍
5.        質(zhì)量成本的分析和報(bào)告
6.        質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）
7.        質(zhì)量成本報(bào)告
C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理
1.        參與合同評(píng)審
2.        產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）
3.        產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）
4.        制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）
5.        勞動(dòng)定額清單（人事部）

六、營銷部
A、營銷質(zhì)量
1.        市場調(diào)查表
2.        新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告
3.        新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃
4.        企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告
5.        產(chǎn)品建議書
B、外部顧客滿意度
1.        外部顧客滿意度調(diào)查
2.        外部顧客滿意度分析報(bào)告
3.        外部顧客滿意度的改進(jìn)措施
4.        與競爭對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）
C、合同評(píng)審、庫房管理
1.        生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.        顧客訂貨信息登記
3.        重要、特殊、一般合同評(píng)審資料
4.        合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢分析、措施。
5.        合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞
6.        成品儲(chǔ)備定額、優(yōu)化目標(biāo)
7.        成品周轉(zhuǎn)率月報(bào)，優(yōu)化目標(biāo)
8.        成品狀況檢查
9.        成品庫房帳、卡、物一致
10.        發(fā)貨審核
11.        年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞
12.        顧客檔案的建立
13.        銷售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書
14.        新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理
15.        收發(fā)存的交接手續(xù)
16.        包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施
D、售后服務(wù)
1.        顧客訪問計(jì)劃
2.        顧客訪問單
3.        年度服務(wù)報(bào)告
4.        顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。
七、機(jī)動(dòng)部
1.        設(shè)備管理臺(tái)帳
2.        設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容
3.        設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃
4.        設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄
5.        各類設(shè)備日常點(diǎn)檢
6.        設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。
7.        關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。
8.        閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定
9.        設(shè)備能力測定（CMK≥1.67）
10.        保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)
11.        關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)
12.        設(shè)備操作規(guī)程
13.        設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）
14.        設(shè)備故障分析
15.        設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡
16.        設(shè)備大中修理管理
17.        關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃
18.        公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理
19.        設(shè)備潤滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。

八、生產(chǎn)保證部
A、生產(chǎn)管理
1.        生產(chǎn)能力調(diào)查資料
2.        生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、季度、月份）
3.        生產(chǎn)計(jì)劃更改資料
4.        生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）
5.        不足件控制
6.        新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。
7.        在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)
8.        在制品、成品貯存狀況檢查
9.        在制品、成品庫房帳、卡、物一致
10.        作業(yè)現(xiàn)場5S管理
11.        工位器具管理
12.        批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制
13.        生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）
14.        生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）
15.        調(diào)度指令的嚴(yán)肅性
B、現(xiàn)場管理
作業(yè)現(xiàn)場5S管理標(biāo)準(zhǔn)
5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）
5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示
現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán)。
C、產(chǎn)品處置/物流
1.        產(chǎn)品處置指導(dǎo)書（搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付）
2.        倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）
3.        賬、卡、物相符
4.        先進(jìn)先出的策劃
5.        庫存優(yōu)化目標(biāo)
6.        超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)
7.        貯存管理檢查表的使用
8.        收發(fā)存的交接手續(xù)
D、工裝管理
1.        入庫前的檢驗(yàn)
2.        工裝的倉庫管理
3.        工裝的日常保養(yǎng)
4.        工裝的未件比較
5.        工裝的預(yù)防性維修
6.        工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制