2、生產(chǎn)能力、其他產(chǎn)品層次？

要點：

——為長豐公司配套的產(chǎn)品在本公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略地位                 4分

——生產(chǎn)能力滿足長豐的發(fā)展需求                                     4分

——與現(xiàn)有國內(nèi)整機廠的OEM配套情況（以車價、份額確定分值）           1分

——國外OEM訂單                                                    1分
 
3、為確保產(chǎn)品供貨是否有相應(yīng)或快速的反應(yīng)措施? ★

要點：

——根據(jù)供貨距離設(shè)立了必要的安全庫存                              2分

——制定了適應(yīng)長豐公司的緊急情況應(yīng)急計劃                          2分

²   有可選擇的能源、分供應(yīng)商、運輸方式

²   有可供替代的設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具

——意外事件（水災(zāi)、火災(zāi)等）發(fā)生時有可供調(diào)動的外部力量             2分

——反應(yīng)時間                                                       2分

——對外部物流建立了監(jiān)控、預(yù)防機制，有相應(yīng)的跟蹤記錄                2分
 
4、是否制定了降低成本的年度目標及相應(yīng)的實施計劃？

要點：

——為支持長豐降低成本制定了相應(yīng)的年度目標，并有分解實施方案       4分

——運用統(tǒng)計手法把握目標成本與實際完成的狀況                       3分

——向長豐公司提供了成本信息，過去一年內(nèi)成本及價格下降的情況        1分

——實施比價采購                                                   2分
 
5、分供應(yīng)商準入評價

要點：

——對分供應(yīng)商的選擇、評價的人員素質(zhì)要求                           3分

——有對分供應(yīng)商的審核標準并定期實施修訂                           4分

——按計劃對分供應(yīng)商進行監(jiān)督、審查、評定，具備完整、規(guī)范的實施記錄 3分
 
                                                          QG/CFA01.135-2005

湖南長風(fēng)獵豹供應(yīng)商能力審核條例

6、是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的分供應(yīng)商供貨? ★

要點：

——供應(yīng)商所使用的物料是被評定列入《合格供應(yīng)商名錄》的分供應(yīng)商      4分

——主要總成、零部件型號、材料、生產(chǎn)廠家與向長豐提交的清單一致      6分
 
7、是否確保了外購件質(zhì)量符合要求? ★

要點：

——主要的外購件與分供應(yīng)商簽訂了質(zhì)量協(xié)議（包括委外電鍍、噴漆等）    2分

——檢驗標準、圖紙?zhí)幱谟行У氖芸貭顟B(tài)且放置、保管良好                1分

——確認入庫檢驗的檢驗內(nèi)容、檢驗方法、檢驗頻次符合要求，檢驗記錄完整、規(guī)范，保管良好                                                                       2分

——檢測手段的充分性，不具備的要定期委外確認，委外頻次滿足監(jiān)控要求  2分

——長豐認可的限度樣件、檢具齊全                                    1分

——對外購件的特殊工藝，是否對設(shè)備的檢查，作業(yè)員的記錄，每批的檢查、作業(yè)標準、條件的設(shè)定進行指導(dǎo)監(jiān)查                                                  2 分
 
8、對分供應(yīng)商日常管理是否有效？

要點：

——當(dāng)分供應(yīng)商或分供應(yīng)商的設(shè)備、工藝過程、生產(chǎn)場地等發(fā)生變更時，要進行重新評審，及驗證有效性的證明                                                   3分

——與分供應(yīng)商就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定了質(zhì)量目標并付之落實      2分

²            質(zhì)量承諾、PPM值

²            在提高過程可靠性的同時降低成本

²            減少廢品（內(nèi)部、外部）

²            減少周轉(zhuǎn)量

——運用統(tǒng)計手段對分供應(yīng)商供貨質(zhì)量進行評價，出現(xiàn)與要求有偏差時進行改進計劃的商定與落實                                                                     3分

——改進后零件的檢驗和測量記錄                                    2分
 
9、原材料、人員、庫存量是否適合于生產(chǎn)要求?

要點：

——公司或顧客指定的關(guān)鍵外購件，每批采購、入庫、領(lǐng)用可追溯性控制良好  3分

——先進先出                                                     2分

——原材料的供貨和倉儲存放符合產(chǎn)品特性要求（防銹、防塵、防潮、防止異材混入以及化工原料、產(chǎn)品的存儲氣候條件）或采取其它防止質(zhì)量劣化的措施          2分

——標識（檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)/存放期限）                  2分

——安全和法規(guī)                                                   1分

——倉庫檢驗人員的素質(zhì)與培訓(xùn)                                     1分

——倉庫管理員素質(zhì)要求及相應(yīng)的培訓(xùn)（對各種原材料、外購件的存放屬性的了解）                                                              1分
 
10、是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)?

要點：

——參與改進活動                                                 2分

——自檢（自檢項目檢查要領(lǐng)明確并按其實施）                       3分

——過程認可（設(shè)備點檢、首件檢驗、末件檢驗）                     3分

——過程控制（理解控制圖）                                       1分

——隔離權(quán)                                                       1分
 
11、是否按計劃實施員工素質(zhì)培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn),關(guān)特工序及檢驗崗位的員工是否持證上崗?

要點：

——按計劃實施培訓(xùn)                                               1分

——實施以多能工化（一崗多能）為前提包含頂崗安排的人員配置計劃   3分

——員工對產(chǎn)品的生產(chǎn)指標、質(zhì)量指標及分解考核目標值的了解，有相應(yīng)的跟蹤考核報表                                                         2分

——有對檢驗人員素質(zhì)滿足崗位要求的評價                           2分

——持有效期內(nèi)的上崗證上崗                                      2分
 
12、生產(chǎn)長豐產(chǎn)品的設(shè)備及模具情況？★

要點：

——加工長豐產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備與向長豐提交的清單一致                  3分

——生產(chǎn)設(shè)備的先進性                                              4分

²        設(shè)備的出廠年代、使用年限、產(chǎn)地和生產(chǎn)商

²        CAM技術(shù)的運用程度

²        可編程控制技術(shù)的運用

²        設(shè)備故障的自動檢測、報警功能

²        自制、改裝技術(shù)能力

——設(shè)備的備件和易損件庫存滿足生產(chǎn)要求                           2分

——模具的開發(fā)與制造能力                                         1分
 
13、生產(chǎn)設(shè)備是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? ★

要點：

——授予員工對生產(chǎn)設(shè)備進行日常保養(yǎng)、進行/報請對檢驗/測量器具的標定和校準職責(zé)                                                                 1分

——生產(chǎn)設(shè)備對重要產(chǎn)品特性的保證能力/過程能力的證明/設(shè)備檢定狀態(tài)     1分

——機器設(shè)備的定期維修與保養(yǎng)在有計劃實施的同時，也明確了下次檢修時間 3分

——為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求必須對設(shè)備的重要過程參數(shù)實施強制性控制/調(diào)整    3分

——具有超出控制界限的錯誤報警功能（如燈光、喇叭、自動斷閘）         1分

——工裝制具的防錯能力（防錯裝、防反接、防插錯）                     1分
 
14、工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求? ★

要點：

——制造模具的材料與結(jié)構(gòu)的先進程度                               2分

——對工裝模具制定了預(yù)防性維護計劃                               2分

——模具維修有相應(yīng)的記錄，并對維修結(jié)果進行驗證                   3分

——對自身不具備維修能力的模具，應(yīng)制定相應(yīng)的保障措施             2分

——為考慮產(chǎn)品的可追索性模具有生產(chǎn)日期的標識                     1分
 
15、在批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求? ★

要點：

——工序內(nèi)無使用未經(jīng)檢定或超過有效期的計量器具、檢驗設(shè)備         3分

——計量器具的測量精度滿足對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控要求                   3分

——生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)立了比較和效驗基準                                 2分

——對采集的測量數(shù)據(jù)和試驗結(jié)果進行統(tǒng)計/評價，與質(zhì)量改進相掛鉤    2分
 
16、工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備是否合適地存放？

要點：

——定置存放、有序、清潔                                         2分

——保管環(huán)境                                                     2分

——標識                                                         3分

——明確的認可狀態(tài)和更改狀態(tài)                                     3分
 
17、生產(chǎn)工位和檢驗工位的工作環(huán)境? ★

要點：

——5S                                                           1分

——定置管理（物流暢通、不良品標識清晰隔離有效、不易造成半成品跨工藝混入）                                                               2分

——符合人機工程學(xué)（降低勞動強度、提高工作效率、安全）           2分

——工作環(huán)境（照明、噪音、溫濕度、防塵）對生產(chǎn)、檢驗工位的影響   2分

——工位、器具的設(shè)置充分考慮產(chǎn)品特性要求（工序中的操作、搬運、存放無造成品質(zhì)劣化）                                                       3分
 
18、在生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出了全部重要事項，并得到遵守? ★

要點：

——在工位上明示作業(yè)標準和檢驗標準，內(nèi)容明確，對關(guān)特工序和重要參數(shù)實施了記錄并有效監(jiān)控                                                           3分

²          過程參數(shù)（如壓力、溫度、時間、速度）

²          檢驗規(guī)范（重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次）

——核查工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與QC工程表（質(zhì)量控制計劃）的一致性    2分

——標準與實際作業(yè)一致                                           3分

——實施工藝紀律檢查，內(nèi)容充分，項目覆蓋全部工序                 2分
 
19、是否在每批產(chǎn)品、每個班次、每天生產(chǎn)開始時或因故停產(chǎn)重新起動時進行了生產(chǎn)認可,并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況以保證產(chǎn)品質(zhì)量? ★

要點：

——新的、更改過的產(chǎn)品/材料更換（如更換爐號批號）/更改生產(chǎn)參數(shù)    3分

——設(shè)備停機/過程中斷/修理、更換工裝模具                          3分

——首件檢驗、記錄                                                1分

——工裝模具和檢驗器具的認可/更改狀態(tài)                             3分
 
20、當(dāng)零件的設(shè)計變更、關(guān)特工藝及設(shè)備變更、生產(chǎn)場地發(fā)生變更時，是否按程序進行重新評審，以驗證有效性？★

要點：

——必須向長豐申請并得到批準                                          4分

——向長豐提交的QC工程表（工藝流程圖）與生產(chǎn)現(xiàn)場實際工藝流程的符合性 3分

——有審核記錄及其他驗證有效性的證明                                  3分
 
21、產(chǎn)品/零件是否按要求存放,物流方式是否適宜?

要點：

——足夠的、合適的運輸工具                                        1分

——滿足產(chǎn)品及零件特點的運輸器具、包裝設(shè)備                        3分

——先進先出                                                      3分

——零件定置、有序、清潔、不超裝                                  3分
 
22、廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標識？

要點：

——為廢品、返工返修件和調(diào)整零件設(shè)置必要的隔離庫、隔離區(qū)          4分

——標識明顯的儲運箱                                              3分

——生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格分選工位/返修工位                     3分
 
23、整個物流是否保證了不混批/不錯料，并確保了可追溯性？★

要點：

——零件標識、爐號標識                                           2分

——對日期、時間有要求的產(chǎn)品                                     2分

——加工狀態(tài)，檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識                           4分

——帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工、轉(zhuǎn)序卡                              2分
 
24、是否滿足了長豐公司對于包裝方式、包裝要求及周轉(zhuǎn)箱的標識要求?

要點：

——長豐公司的特殊要求                                           4分

——包裝標識                                                     6分
 
25、質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評價性?

要點：

——原始數(shù)據(jù)記錄卡                                               3分

——缺陷收集卡                                                   3分

——檢驗卡                                                       2分

——過程參數(shù)的記錄裝置（如壓力、溫度、時間、速度）               2分
 
26、質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計技術(shù)進行了分析,導(dǎo)出了改進計劃，及時按計劃實施，并驗證了有效性?

要點：

——過程能力                                                     1分

——缺陷種類/缺陷頻次                                            1分

——缺陷成本（不符合性成本）                                     1分

——過程參數(shù)                                                     1分

——廢品/返工返修                                                1分

——改進措施的有效性                                             5分
 
27、是否對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進?

要點：

——是否制定年度質(zhì)量目標并按計劃實施                             2分

——積極開展了把握工序內(nèi)不良率和減少不良的改善活動               5分

——對檢驗結(jié)果進行必要統(tǒng)計處理，進行工藝改善                     3分
 
28、出廠檢驗項目的設(shè)置是否符合相關(guān)技術(shù)標準，并能滿足使用要求？

要點：

——外觀質(zhì)量、安裝尺寸、性能滿足長豐要求                         2分

——檢驗要領(lǐng)明示在檢驗指導(dǎo)書及限度樣本上，并按其實施             2分

——所有檢驗項目的檢驗手段可行，能滿足標準要求                   3分

——有不合格品處置及控制措施，并按措施落實                       3分
 
29、型式試驗設(shè)備是否滿足？★

要點：

——無使用未經(jīng)檢定或超過有效期的試驗設(shè)備                         2分

——公司內(nèi)有做型式試驗的設(shè)備（包括滿足試驗?zāi)芰Φ淖灾圃O(shè)備）       2分

——型式試驗設(shè)備的先進程度（出廠年代、使用年限、產(chǎn)地和生產(chǎn)商）   2分

——檢查協(xié)議中規(guī)定的型式試驗用一覽表顯示出來，并按計劃實施       2分

——對不滿足的試驗項目定期委外進行，并明確規(guī)定了實施時間         2分
 
30、顧客關(guān)懷是否得到了保證,是否收集和處理了顧客抱怨?

要點：

——為長豐公司設(shè)置了明確的對話窗口                               1分

——對顧客書面反饋的信息進行處理外，口頭反饋的不良信息也進行了記錄和處置                                                               3分

——對顧客的指令能及時落實                                       3分

——向顧客及時通報改進措施                                       3分
 
31、與質(zhì)量要求有偏離時,是否進行缺陷分析并實施改進措施? ★

要點：

——對顧客售后返回件進行充分的測量、分析、試驗，與質(zhì)量改善相掛鉤  5分

——對改進實施了驗證，其有效性也得到了顧客的認可                  5分