這里風(fēng)景秀麗，風(fēng)光怡人，水質(zhì)無(wú)任何污染。我廠(chǎng)設(shè)備性能先進(jìn)，檢測(cè)設(shè)備齊全，生產(chǎn)中的各個(gè)過(guò)程全面實(shí)現(xiàn)程序化管理，產(chǎn)品在顧客放心、滿(mǎn)意的道路上不斷完善和提高企業(yè)自身素質(zhì)和內(nèi)涵。
公司生產(chǎn)的純凈水，經(jīng)使用的客戶(hù)普遍反應(yīng)口感甘甜。我公司嚴(yán)格有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn) 為感謝各方朋友長(zhǎng)期以來(lái)的支持與厚愛(ài)，全體員工將以全新的姿態(tài)，努力開(kāi)拓，不斷進(jìn)取，積極向上的精神，迎接新的挑戰(zhàn)，本著同等價(jià)格質(zhì)量最優(yōu)的原則，歡迎廣大新老客戶(hù)和各界人士光臨指導(dǎo)、洽談合作。
 
                        聯(lián)系人：柯華榮
地址：洞頭縣北岙鎮(zhèn)小樸村
電話(huà)：0577-63383338
傳真：0577-63383336
郵編：310007
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)
編號(hào)：LRK/QP-01 A版，第0次修訂 共 1 頁(yè)，第 1 頁(yè)

質(zhì) 量 方 針
以質(zhì)為本出健康好水
用優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)足顧客
         
質(zhì) 量 目 標(biāo)
1、 市場(chǎng)抽查衛(wèi)生指標(biāo)不合格次數(shù)為0，
因質(zhì)量問(wèn)題而引發(fā)的質(zhì)量投訴接近于零。
2、最終產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率99%
 

批準(zhǔn)：柯華榮
                日期：2004年10月20日
 

XXX飲品廠(chǎng)
文 件 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
通過(guò)對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過(guò)程實(shí)施有效控制，從而確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。
2 范圍
適用于本廠(chǎng)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。
3 職責(zé)
3．1 廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及管理性文件的批準(zhǔn)發(fā)布。
3．2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及的管理性文件的編寫(xiě)并實(shí)施最終審核。
3．3 辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來(lái)文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。
3．4 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。
3．6 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。
4 工作程序
4．1 文件的控制范圍和分類(lèi)
4．1．1 文件和資料的控制范圍
a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；
b） 與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。
4．1．2 文件的分類(lèi)：
a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證要求等；
b) 管理性文件：國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)、公司管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等；
c) 技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)圖稿、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。
4．1．3 文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。
4．1．4 本廠(chǎng)的文件和資料分"受控文件"和"非受控文件"兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本廠(chǎng)質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。
XXX飲品廠(chǎng)
文 件 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．2  質(zhì)量體系文件的控制
4．2．1 編制與審批
a） 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)討論后的初稿進(jìn)行最終審核，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；
b） 管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦公室歸檔；
c） 技術(shù)性文件（設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生產(chǎn)技術(shù)科組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，生產(chǎn)技術(shù)科主管負(fù)責(zé)審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)；
d） 所有文件都必須結(jié)合本廠(chǎng)的實(shí)際情況，滿(mǎn)足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。
4．2．2 文件標(biāo)識(shí)與編碼
4．2．2．1 標(biāo)識(shí)
a）受控文件首頁(yè)加蓋 "受控"專(zhuān)用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控號(hào)），非受控類(lèi)文件首頁(yè)不加蓋"受控"專(zhuān)用印章；
b）無(wú)"受控"印章標(biāo)識(shí)的質(zhì)量體系文件不得在公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒(méi)收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。
4．2．2．2  文件編號(hào)
a) 質(zhì)量保證要求文件編號(hào)：
     LRK / QM - ××××
年代號(hào)
                                     質(zhì)量保證要求文件代號(hào)
b) 程序文件的編號(hào)
LRK / QP  - ××
                          順序號(hào)
程序文件代號(hào)
企業(yè)代號(hào)

XXX飲品廠(chǎng)
文 件 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁(yè)，第 3 頁(yè)
c）質(zhì)量記錄的編號(hào)
 LRK -QR    ××× ××
質(zhì)量記錄序號(hào)
對(duì)應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)
質(zhì)量記錄代號(hào)
企業(yè)代號(hào)
d）其他支持性質(zhì)量文件編號(hào)
     QJ（G） -    ××
文件順序號(hào)
                                       
支持性文件編號(hào)（G：管理性文件、J技術(shù)文件）
4．2．3 復(fù)制
受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的復(fù)制由各部門(mén)的文件提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。
4．2．4 文件發(fā)放、保管及回收
4．2．4．1 發(fā)放
a）質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放由辦公室按公司范圍內(nèi)的實(shí)際使用要求發(fā)放，并按《文件發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名；
b) 管理性文件或技術(shù)性文件由各部門(mén)的文件管理員按實(shí)際需求領(lǐng)用；
c) 非受控文件的發(fā)放由有需要的部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員作好發(fā)放登記；
d) 文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號(hào)即為文件使用人的受控號(hào)，以便于追溯。
4．2．4．2 保管
a） 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的正本存放在辦公室，質(zhì)量手冊(cè)的各持有者應(yīng)使用手冊(cè)的有效版本；
XXX飲品廠(chǎng)
文 件 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁(yè)，第 4 頁(yè)
b） 文件與管理性文件的正本分別由生產(chǎn)技術(shù)科和辦公室的文件管理員負(fù)責(zé)保管，各部門(mén)持有的技術(shù)與管理性文件由文件管理員或批準(zhǔn)的使用人負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)填寫(xiě)《部門(mén)受控文件清單》，保證相關(guān)場(chǎng)所或人員現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是最新的有效版本。
c）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤(pán)及軟盤(pán)的文件應(yīng)有備份，并作出版本標(biāo)識(shí)，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作。
    d) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索；文件的使用者若調(diào)離公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)。
e）直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件，由文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)在《外來(lái)文件登記表》上辦理登記，并填寫(xiě)《受控文件清單》，加蓋"受控"章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。
4．2．4．3 回收
a） 因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時(shí)在回收文件上蓋"作廢"印章，與有效文件隔離；
b） 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門(mén)的文件管理員負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋 "作廢"印章，與有效文件隔離。
4．2．5 文件評(píng)審與更改
4．2．5．1 評(píng)審
辦公室每年12月組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。
4．2．5．2 更改
a）受控文件的更改由原文件編制部門(mén)負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；
b）更改后的文件按本程序的4. 2. 1條審核、批準(zhǔn)并注明生效日期；
c） 更改后的文件標(biāo)識(shí)按4. 2. 2條，復(fù)制發(fā)放按4. 2. 3、4. 2. 4條；
d） 修改頁(yè)應(yīng)反映文件的最新?tīng)顟B(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3---順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫(xiě)字母A、B、C、---順序表示。

XXX飲品廠(chǎng)
文 件 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁(yè)，第 5 頁(yè)
4．2．6 作廢文件的處置
a）作廢文件回收后，加蓋 "作廢"印章，需保留的加蓋 "保留"印章，以便追溯查閱，同時(shí)隔離存放。
c） 確認(rèn)需銷(xiāo)毀的文件，填寫(xiě)《作廢文件銷(xiāo)毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并由執(zhí)行人簽名。
4．3 質(zhì)量記錄的控制
質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。
4．4 質(zhì)量記錄表式的控制
4．4．1 辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門(mén)建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《質(zhì)量記錄清單》，作為程序文件的附錄。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門(mén)及保存期限。
4．4．2  辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門(mén)文件管理員應(yīng)保存本部門(mén)所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。
4．4．3 質(zhì)量記錄表格更改時(shí)，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨《文件更改通知單》，附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門(mén)進(jìn)行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦公室備案。
5 相關(guān)文件
《記錄控制程序》
6 記錄表式
    《受控文件清單》
    《文件發(fā)放、回收登記表》
《文件更改通知單》
《作廢文件銷(xiāo)毀清單》
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
記 錄 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-03 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。
2 適用范圍
適用于本廠(chǎng)質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。
3 職責(zé)
3．1 辦公室是公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì)量記錄的管理和控制。
3．2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。
3．3 廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀及作廢等的處置實(shí)施審批。
4 工作程序
4．1 質(zhì)量記錄的控制范圍
凡是能證明本廠(chǎng)生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括:
a) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、外購(gòu)元器件和設(shè)備、外協(xié)加工件、出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄；檢測(cè)器具校準(zhǔn)記錄；不合格品評(píng)審、處置記錄等；
b) 與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄:不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄等；
4．2 質(zhì)量記錄的載體形式
本廠(chǎng)的質(zhì)量記錄形式以書(shū)面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。
4．3 質(zhì)量記錄的編制
4．3．1 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量保證要求、程序文件要求。
4．3．2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編號(hào)后，方可使用。
XXX飲品廠(chǎng)
記 錄 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-03 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．4 質(zhì)量記錄的編號(hào)
本廠(chǎng)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法，按《文件控制程序》中第4.2.2.2條款執(zhí)行。
4．5 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、收集和保管
4．5．1 記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫(xiě)，要內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫(xiě)不準(zhǔn)使用鉛筆，需長(zhǎng)期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫(xiě)。
4．5．2 質(zhì)量記錄由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。
4．5．3 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)收集、保管。
4．6  質(zhì)量記錄的查閱
4．6．1 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門(mén)的同意，辦理查閱手續(xù)。
4．6．2 當(dāng)合同有要求時(shí)，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。
4．7 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存
4．7．1 各職能部門(mén)于每年年底將本部門(mén)的質(zhì)量記錄分類(lèi)、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。
4．7．2 辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》,按保存期限歸檔、貯存。
4．7．3 質(zhì)量記錄應(yīng)由專(zhuān)人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。
4．8  質(zhì)量記錄的處理
對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫(xiě)《作廢文件銷(xiāo)毀清單》，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀人員應(yīng)在銷(xiāo)毀清單上簽字，并由二人在場(chǎng)銷(xiāo)毀。
5  相關(guān)文件
《文件控制程序》
6  記錄表式
《記錄清單》
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
工 作 環(huán) 境 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-04 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1  目的
識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。
2  適用范圍
適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。
3  職責(zé)
3．1  生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。
3．2  辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。
4  工作程序
4．1  工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求
工作環(huán)境的類(lèi)型
a) 生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)，如：水處理車(chē)間、灌裝車(chē)間等；
b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，如：化驗(yàn)室；
c) 物資貯存場(chǎng)地，如：倉(cāng)庫(kù)；
4．2 工作環(huán)境的提供
質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿(mǎn)足全公司研究開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
4． 3 工作環(huán)境管理要求
a)企業(yè)廠(chǎng)區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)；
b)車(chē)間、庫(kù)房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車(chē)間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車(chē)間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車(chē)間外較遠(yuǎn)處；
c) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；
d) 對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；
XXX飲品廠(chǎng)
工 作 環(huán) 境 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-04 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)
e) 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。
4．4 食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《衛(wèi)生控制程序》。
4．5車(chē)間工作現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，按照《車(chē)間衛(wèi)生要求》執(zhí)行。
4．6原輔材料及成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護(hù)程序》執(zhí)行。
5 相關(guān)文件
《衛(wèi)生控制程序》
《車(chē)間衛(wèi)生要求》
《產(chǎn)品防護(hù)程序》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
衛(wèi) 生 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
對(duì)本廠(chǎng)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過(guò)程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行控制，以保證本廠(chǎng)飲用天然水產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。
2 適用范圍
適用于本廠(chǎng)飲用天然水產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。
3  職責(zé)
3.l 辦公室負(fù)責(zé)提出本程序的控制要求并監(jiān)督實(shí)施。
3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生控制。
3.2.1 辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理制度、工作服管理和健康管理；
3.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；
3.2.3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)有毒有害物管理；
3.2.4 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。
4  程序
4.1衛(wèi)生管理制度
4.1.1 辦公室及時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門(mén)有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時(shí)宣傳和貫徹。
4.1.2 辦公室負(fù)責(zé)制定和修改公司各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。
4.1.3 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。
4.1.4 辦公室負(fù)責(zé)在廠(chǎng)區(qū)及廠(chǎng)區(qū)周?chē)ㄆ诔x(chóng)滅害，防止害蟲(chóng)孳生。不得已使用殺蟲(chóng)劑時(shí)，不得污染水源及生產(chǎn)設(shè)備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設(shè)備、工具和容器徹底清洗,消除污染。
4.2 基礎(chǔ)設(shè)施
4.2.1　道路
　　廠(chǎng)區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車(chē)通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)。
4.2.2 地面
生產(chǎn)車(chē)間地面應(yīng)經(jīng)過(guò)硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)略高于道路路面且有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。
XXX飲品廠(chǎng)
衛(wèi) 生 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4.2.3 屋頂
屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。
4.2.4 墻壁
生產(chǎn)車(chē)間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修高度不低于1.50m的墻裙，便于清洗。
4.2.5 門(mén)窗
車(chē)間的門(mén)、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門(mén)，紗窗、紗門(mén)應(yīng)便于拆下洗刷。
4.2.6 通道
車(chē)間的通道要寬暢，便于運(yùn)輸和清掃、洗刷、消毒。
4.2.7通風(fēng)
    生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)有良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。
4.2.8采光、照明
    位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。
4.3衛(wèi)生設(shè)施
4.3.1洗手、消毒
    車(chē)間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)置非手動(dòng)式洗手設(shè)施和干手設(shè)施，還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池。
4.3.2廁所
    廁所應(yīng)設(shè)置在車(chē)間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對(duì)車(chē)間門(mén)，要避開(kāi)通道；其排污管道應(yīng)與車(chē)間排水管道分設(shè)。
4.4 設(shè)備和容器的清洗和消毒
4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證廠(chǎng)房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。
4.4.2 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)每年至少對(duì)廠(chǎng)房、設(shè)備、管道進(jìn)行一次全面檢修。具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒制度》。
4.4.3接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑，無(wú)死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。
4.4.4垃圾桶、箱周?chē)３智鍧崳耙猩w，垃圾箱要有門(mén)，防止污物外溢；要經(jīng)常對(duì)垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。
XXX飲品廠(chǎng)
衛(wèi) 生 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁(yè)，第 3 頁(yè)
4.4.5生產(chǎn)技術(shù)科在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)備、工器具、管道等進(jìn)行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場(chǎng)地的地面、墻壁，必要時(shí)進(jìn)行消毒。車(chē)間、設(shè)備、工器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的洗消劑應(yīng)該在車(chē)間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。
4.4.6質(zhì)管科應(yīng)制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠(chǎng)所有車(chē)間和場(chǎng)所部得到適當(dāng)?shù)那鍧?，防止食品污染?BR>4.4.7清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)。
4.4.8 空調(diào)機(jī)及凈化空氣口每季度清洗一次。
4.5 生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求
4.5.1 水源水的衛(wèi)生
4.5.1.1 水源水質(zhì)應(yīng)符合 GB 17323 飲用天然水規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)的要求。
4.5.1.2 為了保證飲用天然水良好和穩(wěn)定的質(zhì)量，在生產(chǎn)期間應(yīng)對(duì)水源水質(zhì)定期監(jiān)測(cè)界限指標(biāo)和如下有衛(wèi)生學(xué)意義的指標(biāo)：感官要求、微生物各項(xiàng)指標(biāo)。監(jiān)測(cè)時(shí)間如下：
界限指標(biāo)：每四個(gè)月監(jiān)測(cè)一次，
感官要求、微生物指標(biāo)：豐水期每15天監(jiān)測(cè)一次，
平水期和枯水期每月監(jiān)測(cè)一次。
一旦監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)不到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，必須立即采取糾正措施。
4.5.2 過(guò)濾裝置所使用的的過(guò)濾材料要每季度進(jìn)行清洗和更換。更換后必須作完整性試驗(yàn)，檢查是否有泄漏。
4.5.3 滅菌
4.5.3.1采用臭氧裝置對(duì)礦泉水進(jìn)行滅菌，臭氧的濃度和水流速，要依據(jù)氣溫、水質(zhì)、pH值和水中還原性物質(zhì)的多少加以調(diào)節(jié)，確保達(dá)到滅菌效果。臭氧的濃度和礦泉水流速。
4.5.3.2 采用紫外線(xiàn)消毒裝置，紫外線(xiàn)燈類(lèi)型(其波長(zhǎng)應(yīng)包括2.5 ×10-7m -2.8×10-7m的殺菌峰值波長(zhǎng))，水層不超過(guò)2cm，并控制流速。應(yīng)保持紫外線(xiàn)燈管表面清潔；并每天檢查、損壞更換。生產(chǎn)車(chē)間每天應(yīng)記錄天然水流速。
4.5.4 包裝容器
4.5.4.1包裝材料應(yīng)符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4.5.4.2 使用干凈的容器或包裝袋包裝瓶、蓋。運(yùn)輸工具和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔，并有防塵，防污染措施。
4.5.4.3 瓶子和瓶蓋在灌裝前必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格清洗消毒，其清洗設(shè)備應(yīng)自動(dòng)化。
XXX飲品廠(chǎng)
衛(wèi) 生 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁(yè)，第 4 頁(yè)
4.6 成品貯藏運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求
4.6.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，并按品種、批次分類(lèi)存放，防止相互混雜。成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。
4.6.2 成品堆放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。
4.6.3 成品庫(kù)要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施。要定期洗掃、消毒，保持衛(wèi)生。
4.6.4 成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。
4.6.5 成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。
4.6.6 各種運(yùn)輸工具、車(chē)輛應(yīng)隨時(shí)清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。
4.7有毒有害物管理
4.7.1清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示"有毒品"字樣，貯存于專(zhuān)門(mén)庫(kù)房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，建立管理制度。
4.7.2使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。
4.7.3除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車(chē)間使用和存放可能污染食品的任何種類(lèi)的藥劑。
4.7.4各種藥劑的使用品種和范圍，須經(jīng)省(自治區(qū)、直轄市)衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)同意。
4.8工作服的管理
4.8.1工作服包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時(shí)還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品。
4.8.2工作服應(yīng)有清洗保潔制度。凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。
4.9健康管理
4.9.1　全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒(méi)有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。
4.9.2　對(duì)直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。
4.9.3　凡體檢確認(rèn)患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動(dòng)性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚??；(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。
 
XXX飲品廠(chǎng)
設(shè) 備 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-06 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1  目的
    加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備、模具正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
2  適用范圍
    適用于生產(chǎn)設(shè)施（包括生產(chǎn)設(shè)備）及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。
3  職責(zé)
3．1  生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)施的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。
3．2  車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。
4  工作程序
4．1  生產(chǎn)設(shè)施的配置
4．1．1  生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請(qǐng)，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)采購(gòu)（在設(shè)備的選型過(guò)程中需權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。
4．1．2  需要自制的設(shè)備由使用部門(mén)提出，由生產(chǎn)技術(shù)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)科組織加工制造。
4．1．3  設(shè)備配件的采購(gòu)由生產(chǎn)技術(shù)科匯總各部門(mén)需求，按計(jì)劃執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)技術(shù)科在入庫(kù)單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫(kù)手續(xù)，由使用部門(mén)開(kāi)單領(lǐng)用。
4．2  設(shè)備的驗(yàn)收、建卡
4．2．1  所采購(gòu)的設(shè)備到廠(chǎng)后或自制設(shè)備加工完成后，由生產(chǎn)技術(shù)科和使用部門(mén)共同核對(duì)，標(biāo)注設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)技術(shù)科組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿(mǎn)足要求后，簽字認(rèn)可，已示合格。
4．2．2  驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科與制造單位協(xié)商處理。
4．2．3  生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》上予以登記。
XXX飲品廠(chǎng)
設(shè) 備 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-06 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．2．4 登記完畢，則由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，安放車(chē)間使用。
4．2．5  對(duì)于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生產(chǎn)技術(shù)科驗(yàn)收合格后即可使用，不需登錄于管理臺(tái)帳中。
4．3  生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)
4．3．1  生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)設(shè)備安全操作規(guī)程，發(fā)送至相關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)于大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科在安全操作規(guī)程中明確，該類(lèi)設(shè)備需指定專(zhuān)人操作，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科組織培訓(xùn)后，持證上崗。
4．3．2  生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門(mén)執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》，整理匯總生產(chǎn)技術(shù)科作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。
4．3．3  大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫(xiě)相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。
4．3．4  操作者要正確使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設(shè)備超負(fù)作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。
4．3．5  作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識(shí)。
4．4  生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造
4．4．1  生產(chǎn)技術(shù)科每年12月份編制下年度的《年度設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》，在使用部門(mén)的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門(mén)無(wú)法排除的故障，可以填寫(xiě)《設(shè)施維修記錄》報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由生產(chǎn)技術(shù)科將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)施維修記錄》上。
4．4．2  生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按市勞動(dòng)局規(guī)定，對(duì)必要的生產(chǎn)設(shè)施等（委托有資格的單位）進(jìn)行檢查或調(diào)?？刂?。
4．4．3  生產(chǎn)設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計(jì)劃一并執(zhí)行。
4．5  生產(chǎn)設(shè)施的封存
4．5．1  閑置或長(zhǎng)期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管，加封存標(biāo)識(shí)，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機(jī)裝置、附件裝置、附件、專(zhuān)用工具同時(shí)封存，并做好防銹工作。
XXX飲品廠(chǎng)
設(shè) 備 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-06 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè)
4．5．2  生產(chǎn)設(shè)施啟封使用時(shí)，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》中記錄，封存期間可不做日常維護(hù)保養(yǎng)。
4．6 生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢
4．6．1  對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科向廠(chǎng)長(zhǎng)上報(bào)，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)技術(shù)科于《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》中注明報(bào)廢情況。
4．6．2  對(duì)于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。
4．7  生產(chǎn)設(shè)施事故的處理
4．7．1  設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價(jià)值達(dá)到規(guī)定數(shù)額者稱(chēng)為設(shè)備、模具事故。
4．7．2   設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)技術(shù)科會(huì)同發(fā)生部門(mén)進(jìn)行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生產(chǎn)技術(shù)科將調(diào)查及處理的情況以書(shū)面報(bào)告的形式呈交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時(shí)應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并通知檢修人員進(jìn)行修理，修理完工后，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，待正常運(yùn)行時(shí)，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。
5  相關(guān)記錄
《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)賬》     
《    年度設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》
《設(shè)施維修記錄》     
《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》
 
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
人力資源控制程序
編號(hào)：LRK/QP-07 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
對(duì)公司所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí)，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求。
2 適用范圍
適用于本廠(chǎng)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)/檢測(cè)人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。
3 職責(zé)
3．1 辦公室
a) 負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》
b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存公司員工培訓(xùn)及考核記錄。
c) 負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育；
d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。
3．2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人
負(fù)責(zé)對(duì)《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》及《年度培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行審核；
3．3 各相關(guān)部門(mén)
a) 負(fù)責(zé)提出部門(mén)培訓(xùn)需求并配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；
b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工崗位技能培訓(xùn)。
3．4 廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》
4 工作程序
4．1 人員要求
4．1．1 具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。
4．1．2 辦公室負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，送廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。
XXX飲品廠(chǎng)
人力資源控制程序
編號(hào)：LRK/QP-07 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4. 2  培訓(xùn)、意識(shí)和能力
4. 2. 1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、檢驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。
4. 2．2新員工培訓(xùn)
　　a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；
　　b) 崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門(mén)的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。
    c）衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，包括工廠(chǎng)衛(wèi)生規(guī)范、車(chē)間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等。
4．2．3 在崗人員培訓(xùn)
按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。
4．2．4 特殊工種人員培訓(xùn)
　　a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗；每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；
b) 化驗(yàn)員、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書(shū)；
  c) 檢驗(yàn)員由單位培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗或經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)任命上崗。
4．2．5 技術(shù)人員培訓(xùn)
公司的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主要力量，公司應(yīng)創(chuàng)造條件給予必要的培訓(xùn)，采取外送、自培培訓(xùn)等方式，不斷更新知識(shí)，滿(mǎn)足新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要。
4．2．6 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)
　　 按新員工培訓(xùn)的第b)、c)條規(guī)定。
4．2．7 通過(guò)教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹(shù)立以下意識(shí)：
a) 滿(mǎn)足法律法規(guī)要求的重要性；
XXX飲品廠(chǎng)
人力資源控制程序
編號(hào)：LRK/QP-07 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè)
b) 違反規(guī)定要求所帶來(lái)的后果；
c) 本人所從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。
　　公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
4．2． 8 評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)等措施的有效性
　　a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；
　　b) 每年的第四季度，辦公室組織各部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求對(duì)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來(lái)評(píng)估）
　　c) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。
4．2．9 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。
4．3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施
4．3．1 每年11月底，各部門(mén)向辦公室上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求；由辦公室匯總各部門(mén)的培訓(xùn)需求，并結(jié)合本廠(chǎng)情況，制訂公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。
4．3．2  每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負(fù)責(zé)填寫(xiě)簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，詳細(xì)記錄培訓(xùn)及考核（包括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績(jī)，交辦公室存檔。
4．3．3  對(duì)計(jì)劃外培訓(xùn)，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施。
5　相關(guān)文件
    《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》
6  質(zhì)量記錄
    《　　年度培訓(xùn)計(jì)劃》    《培訓(xùn)記錄》

XXX飲品廠(chǎng)
供 方 評(píng) 定 程 序
編號(hào)：LRK/QP-08 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
    對(duì)供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。
2 適用范圍
適用于對(duì)生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制。
3 職責(zé)
3．1供銷(xiāo)科
負(fù)責(zé)按公司要求分別組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)行選擇和控制；
3．2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外包服務(wù)要求。
4 程序
4．1 本廠(chǎng)采購(gòu)物資的分類(lèi)
a) 重要(A類(lèi))物資：桶、蓋、消毒劑等；
b) 一般（B類(lèi)）物資：包裝袋、標(biāo)貼等。
     本廠(chǎng)無(wú)外包服務(wù)項(xiàng)目。
4．2物資采購(gòu)技術(shù)要求
    a、所用原輔材料應(yīng)符合GB10791-1989《軟飲料原輔材料的要求》的規(guī)定；
b、包裝材料應(yīng)符合GB10790-1989《軟飲料的檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存》的規(guī)定。不得使用以回收廢舊塑料為原料制成的瓶、桶和蓋；
c、所用的消毒劑應(yīng)是食品級(jí)并符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)文號(hào)。
4．3 供方的評(píng)價(jià)選擇
4．3．1供銷(xiāo)科根據(jù)采購(gòu)物資的要求，負(fù)責(zé)對(duì)為本廠(chǎng)提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。
4．3．2 在調(diào)查基礎(chǔ)上,會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。
XXX飲品廠(chǎng)
供 方 評(píng) 定 程 序
編號(hào)：LRK/QP-08 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．3．3 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式
a) 對(duì)提供重要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評(píng)價(jià)、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的方法；
b) 對(duì)提供一般物資的供方，采取對(duì)供貨業(yè)績(jī)記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法；
c) 對(duì)重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；
d) 對(duì)初選的供方可通過(guò)試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4．3．4 選擇確定合格的供方
a) 根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方；
b) 供銷(xiāo)科和各參與評(píng)價(jià)部門(mén)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，并將入選的供方匯總，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，由供銷(xiāo)科編制《合格供方名錄》。
4．3．5 建立合格供方檔案
供銷(xiāo)科建立和保存合格供方質(zhì)量記錄，通過(guò)記錄以便對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。供方的檔案包括：首次評(píng)價(jià)記錄、定期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)量問(wèn)題處理記錄等。
4．4 對(duì)供方的控制
a） 根據(jù)供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)告、供貨業(yè)績(jī)和通過(guò)對(duì)采購(gòu)設(shè)備、物資的驗(yàn)證等，對(duì)供方進(jìn)行控制；
b) 每年對(duì)已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評(píng)合格的供方，評(píng)價(jià)記錄報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)確認(rèn)批準(zhǔn)后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》；
c) 選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過(guò)復(fù)評(píng)等方式對(duì)供方進(jìn)行控制。
5 相關(guān)文件
6 質(zhì)量記錄表式
《供方評(píng)價(jià)表》 
    《合格供方名錄》

XXX飲品廠(chǎng)
采 購(gòu) 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-09 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
    對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。
2 適用范圍
適用于對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，原材料進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)
3 職責(zé)
3．1供銷(xiāo)科
     負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。
3．2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)本廠(chǎng)采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。
4 程序
4．1 采購(gòu)流程圖
 

4．2 物資采購(gòu)的實(shí)施 
4．2．1 供銷(xiāo)科根據(jù)公司的加工任務(wù)單、庫(kù)存情況和采購(gòu)要求制訂采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單。 采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單的內(nèi)容包括:
    a) 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量及其準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法；
b) 產(chǎn)品圖樣及主要技術(shù)要求，驗(yàn)收條件；
c) 供貨單位名稱(chēng)、交貨日期。
4．2．2 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)加工要求，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重要技術(shù)指標(biāo)等。
4．2．3 采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單(文件)制訂后，由廠(chǎng)長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。
4．2．4 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單組織實(shí)施采購(gòu)。

XXX飲品廠(chǎng)
采 購(gòu) 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-09 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．2．5 零星物品采購(gòu)，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)審批后執(zhí)行采購(gòu)。
4．3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4．3．1 對(duì)采購(gòu)進(jìn)公司的設(shè)備、物資驗(yàn)證有以下幾種方式：
a）由質(zhì)管科對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證/檢測(cè)或由供方提供質(zhì)保書(shū)/出廠(chǎng)驗(yàn)證報(bào)告；
b）由本廠(chǎng)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
d）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。
d） 由顧客在本廠(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，供銷(xiāo)科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定對(duì)驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。
4．3．2 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀(guān)察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說(shuō)明書(shū)、開(kāi)箱單等方式。根據(jù)采購(gòu)物資的重要類(lèi)型，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。
4．3．3質(zhì)管科應(yīng)制定并執(zhí)行《進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)規(guī)程》，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。
4．3．4 進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)不合格，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。
4．3．5出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定。
5 相關(guān)文件
《進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)規(guī)程》
 
 
 
 
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制程序
編號(hào)：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠(chǎng)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。
2 適用范圍
適用于本廠(chǎng)生產(chǎn)的飲用水的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。
3 職責(zé)
3．l 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程和生產(chǎn)環(huán)境的控制，
3．2 各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，做好生產(chǎn)記錄。
3．3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。
3．4 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。
4 工作程序
4．1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件
按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將這些要求以書(shū)面形式傳遞到相關(guān)部門(mén)。
生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。
4．2 生產(chǎn)計(jì)劃：
    生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況，制定計(jì)劃，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。
每日水開(kāi)采量應(yīng)符合批準(zhǔn)允許的開(kāi)采量規(guī)定。
4．2 生產(chǎn)過(guò)程的控制
4．2．1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見(jiàn)本程序附件1：工藝流程圖。
4．2．2關(guān)鍵過(guò)程包括：
a)  對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；
b)  成品重要質(zhì)量特性形成的工序；
c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序；
XXX飲品廠(chǎng)
生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制程序
編號(hào)：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．2．3關(guān)鍵工序的控制：
對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制：
a）關(guān)鍵工序必須編寫(xiě)工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；
b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行加工。
c）投入生產(chǎn)使用的原水必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)并檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。
d）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
e）規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由生產(chǎn)技術(shù)科檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠(chǎng)的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》
4．3 工藝紀(jì)律檢查和考核
企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：
1、生產(chǎn)線(xiàn)員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格；
2、按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。
3、質(zhì)管科按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)科門(mén)；
4、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：
a、 過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)；
b、 現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求；
c、 過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制；
XXX飲品廠(chǎng)
生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制程序
編號(hào)：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè)
D）衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。
檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查考核表》。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-11 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過(guò)程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。
2 適用范圍
適用于本廠(chǎng)從原（輔）材料、外購(gòu)元器件/外購(gòu)設(shè)備進(jìn)公司到產(chǎn)品的全過(guò)程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。
3 職責(zé)
3．1 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)本廠(chǎng)的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的控制。
3．2供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。
3．3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。
3．4 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及成品的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。
3．5 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4 工作程序
4．1 在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。
4．2 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)（運(yùn)輸標(biāo)志）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。
4．3 搬運(yùn)控制
4．3．1在工序間搬運(yùn)和車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)中，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。
4．3．2使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車(chē)等，以防止搬運(yùn)過(guò)程中由于撞擊、擠壓，造成污染。
4．3．3搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生傾倒等情況時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行處置，包括必要時(shí)的重檢。
XXX飲品廠(chǎng)
產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序
編號(hào)：LRK/QP-11 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．4 貯存
4．4．1 公司制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。
4．4．2 倉(cāng)庫(kù)保管員憑質(zhì)管科簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫(kù)手續(xù)，建卡入帳。
4．4．3 貯存物資按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。
4．4．4 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識(shí)，建立管理臺(tái)帳，并確保帳、物、卡一致。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。
4．4．5 貯存在場(chǎng)地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)、干燥及防潮要求。
4．4．6 倉(cāng)庫(kù)保管員按"先進(jìn)先出"的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。
4．4．7 供銷(xiāo)科和質(zhì)管科應(yīng)定期檢驗(yàn)本廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。
4．5 標(biāo)簽
4．5．1 生產(chǎn)技術(shù)科必須根據(jù)《瓶（桶）裝水標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來(lái)進(jìn)行標(biāo)注。
4．5．2 根據(jù)我公司的產(chǎn)品飲用天然水的特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：
a、 瓶（桶）裝水名稱(chēng)，必須采用表明瓶（桶）裝水真實(shí)屬性的專(zhuān)用名稱(chēng)；
b、 配料表，必須標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)含量；
c、 凈含量和固形物含量，像我公司的天然水，必須用體積來(lái)標(biāo)識(shí)；
d、 必須標(biāo)明瓶（桶）裝水制造、包裝、分裝或銷(xiāo)售單位經(jīng)依法登記注冊(cè)的名稱(chēng)和地址；
e、 必須標(biāo)明瓶（桶）裝水的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；
f、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中已明確規(guī)定質(zhì)量等級(jí)的瓶（桶）裝水，必須標(biāo)明瓶（桶）裝水的質(zhì)量等級(jí)，并必須標(biāo)明產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)和順序號(hào)。
4．5．3 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。
4．6防護(hù)
 根據(jù)要求，供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，在產(chǎn)品交付前和交付過(guò)程中，必須做好產(chǎn)品防護(hù)工作。
4．7 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)
4．7．1 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)作好產(chǎn)品交付后的服務(wù)工作。

XXX飲品廠(chǎng)
監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序
編號(hào)：LRK/QP-12 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。
2 范圍
適用于對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用裝置的控制。
3 職責(zé)
質(zhì)管科是該控制程序的主要責(zé)任部門(mén)：
a) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置及時(shí)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；；
b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的追蹤處理；
c) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置操作人員的培訓(xùn)、考核。
4 工作程序
4．1監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)及驗(yàn)收
根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》中對(duì)生產(chǎn)加工設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定。
4．2 本廠(chǎng)產(chǎn)品測(cè)量器具的類(lèi)型
     審查細(xì)則中規(guī)定的必備的出廠(chǎng)檢驗(yàn)設(shè)備，如：干燥箱、分析天平、計(jì)量容器等。
4．3 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理
    a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由質(zhì)管科送國(guó)家計(jì)量部門(mén)檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。對(duì)檢定合格的測(cè)量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；
b) 建立《計(jì)量管理臺(tái)帳》，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測(cè)器具的維護(hù)、保養(yǎng)，實(shí)施必要的檢定、校準(zhǔn)和運(yùn)行檢查；做好運(yùn)行檢查、檢定記錄和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。
4．4 監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)
4．4．1 檢定校準(zhǔn)要求
質(zhì)管科對(duì)需檢定校準(zhǔn)的測(cè)量器具，制訂《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，規(guī)定檢定周期，按計(jì)劃聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。
XXX飲品廠(chǎng)
監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序
編號(hào)：LRK/QP-12 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．4．2 校準(zhǔn)合格的檢測(cè)器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的檢測(cè)器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。
4．5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理
4．5．1由質(zhì)管科編制檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程，測(cè)量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。
4．5．2 在使用測(cè)量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測(cè)裝置的狀態(tài)，是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。
4．5．3 使用者在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置的過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。
4．5．4 所有檢測(cè)器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準(zhǔn)。
4．6 監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制
4．6．1在使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)管科。質(zhì)管科追蹤使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以前放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。應(yīng)立即對(duì)失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量裝置重新修理、校準(zhǔn)。
4．6．2 對(duì)無(wú)法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門(mén)確認(rèn)后，報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。報(bào)廢的檢測(cè)器具應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)撤離，以防止誤用。
5  相關(guān)文件
    無(wú)
6  質(zhì)量記錄表式
《計(jì)量管理臺(tái)賬》
《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》
 
 
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
不合格品控制程序
編號(hào)：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1 目的
    對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。
2 適用范圍
適用于從原材料、包裝材料等進(jìn)公司，到生產(chǎn)加工全過(guò)程中對(duì)不合格品的控制。
3 職責(zé)
3．1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。
3．2 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。
3．3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。
4 工作程序
4．1 不合格品的分類(lèi)
a） 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。
b）一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
4．2 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離
4．2．1 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠(chǎng)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求, 做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。
4．2．2 采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4．2．3 各相關(guān)部門(mén)配合檢驗(yàn)員做好對(duì)不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入生產(chǎn)加工, 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不交付。
4．2．4 對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異常現(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)管科書(shū)面報(bào)告，做出處理決定。

XXX飲品廠(chǎng)
不合格品控制程序
編號(hào)：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4．3 不合格品的評(píng)審和處置
4．3．1 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審表》。（對(duì)于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。
4．3．2 供銷(xiāo)科對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。
4．3．3 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)。
4．3．4 質(zhì)管科根據(jù)各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)，確定不合格品的處置方法，并做好評(píng)審處置記錄。
4.4 不合格品的控制及處理
4.4.1 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理
4.4.1.1 進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，貼"不合格"標(biāo)簽，并隔離放置于專(zhuān)門(mén)區(qū)域，以防止混淆。
4.4.1.2鑒于公司的產(chǎn)品屬于食品類(lèi)，因此對(duì)于原材料，不允許讓步接收。
4.4.1.3進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類(lèi)型采用不同的處理方式。
a) 桶、瓶、蓋等原材料不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨。
b) 包裝箱、標(biāo)簽不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨、揀用。
4.4.1.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行。
4.4.1.5進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、廠(chǎng)長(zhǎng)，確定處理方式。供銷(xiāo)科需對(duì)供方提出整改要求。
4.4.2  水源不合格的識(shí)別和處理
經(jīng)檢驗(yàn)，水源衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，不得生產(chǎn)，針對(duì)出現(xiàn)可能影響水源水質(zhì)的情況，根據(jù)需要選取合適的項(xiàng)目檢驗(yàn)，連續(xù)3次取樣檢驗(yàn)合格后方可重新生產(chǎn)。填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，明確處理方式并記錄處理結(jié)果。
 

XXX飲品廠(chǎng)
不合格品控制程序
編號(hào)：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁(yè)，第 3 頁(yè)
4.4.3  不合格成品的識(shí)別和處理
4.4.3.1 出廠(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠(chǎng)，填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、廠(chǎng)長(zhǎng)處理。
4.4.3.2出廠(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》，明確處理方式。
4.4.3.3返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。
4.4.4  質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《不合格品處理報(bào)告》。
4.4.5  交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品
對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中的4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷(xiāo)科應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。
4.4.6  市場(chǎng)抽查不合格
市場(chǎng)抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除執(zhí)行4.4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。
5  相關(guān)文件
6  質(zhì)量記錄表式
《不合格品處理報(bào)告》
 
 
 

XXX飲品廠(chǎng)
糾正措施控制程序
編號(hào)：LRK/QP-14 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 1 頁(yè)
1  目的
從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2  適用范圍
適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。
3  職責(zé)
3.1  質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施處理單》，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
3.2  相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。
4  程序
4.1識(shí)別不合格： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。
4.2當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求：
a）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值；
b）自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；
c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；
d）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；
e）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求情況；
4.3糾正措施的制訂和實(shí)施。
針對(duì)出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《糾正措施處理單》中"不合格事實(shí)"欄，進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)審批后實(shí)施。
 
XXX飲品廠(chǎng)
糾正措施控制程序
編號(hào)：LRK/QP-14 A版，第0次修訂 共 2 頁(yè)，第 2 頁(yè)
4.4糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證
4.4.1自查中不合格項(xiàng)的糾正措施由原自查組跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。其他質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施由質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)。
4.4.2驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在《糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：
      a）糾正措施的實(shí)施情況：
      b）糾正措施實(shí)施的有效性。
4.5由糾正措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并提交管理評(píng)審。
5．質(zhì)量記錄表式
《糾正措施處理單》