這里風景秀麗，風光怡人，水質(zhì)無任何污染。我廠設(shè)備性能先進，檢測設(shè)備齊全，生產(chǎn)中的各個過程全面實現(xiàn)程序化管理，產(chǎn)品在顧客放心、滿意的道路上不斷完善和提高企業(yè)自身素質(zhì)和內(nèi)涵。
公司生產(chǎn)的純凈水，經(jīng)使用的客戶普遍反應(yīng)口感甘甜。我公司嚴格有關(guān)國家標準要求組織生產(chǎn) 為感謝各方朋友長期以來的支持與厚愛，全體員工將以全新的姿態(tài)，努力開拓，不斷進取，積極向上的精神，迎接新的挑戰(zhàn)，本著同等價格質(zhì)量最優(yōu)的原則，歡迎廣大新老客戶和各界人士光臨指導(dǎo)、洽談合作。
 
                        聯(lián)系人：柯華榮
地址：洞頭縣北岙鎮(zhèn)小樸村
電話：0577-63383338
傳真：0577-63383336
郵編：310007
 
 

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質(zhì)量方針和質(zhì)量目標
編號：LRK/QP-01 A版，第0次修訂 共 1 頁，第 1 頁

質(zhì) 量 方 針
以質(zhì)為本出健康好水
用優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足顧客
         
質(zhì) 量 目 標
1、 市場抽查衛(wèi)生指標不合格次數(shù)為0，
因質(zhì)量問題而引發(fā)的質(zhì)量投訴接近于零。
2、最終產(chǎn)品一次檢驗合格率99%
 

批準：柯華榮
                日期：2004年10月20日
 

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文 件 控 制 程 序
編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 1 頁
1 目的
通過對與質(zhì)量體系運行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效控制，從而確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。
2 范圍
適用于本廠與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。
3 職責
3．1 廠長負責質(zhì)量手冊、程序文件及管理性文件的批準發(fā)布。
3．2 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件及的管理性文件的編寫并實施最終審核。
3．3 辦公室負責體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。
3．4 生產(chǎn)技術(shù)科負責技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。
3．6 各有關(guān)部門負責本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。
4 工作程序
4．1 文件的控制范圍和分類
4．1．1 文件和資料的控制范圍
a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；
b） 與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。
4．1．2 文件的分類：
a) 體系文件：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量保證要求等；
b) 管理性文件：國家有關(guān)法令、法規(guī)、公司管理標準/規(guī)章制度等；
c) 技術(shù)性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標簽標識圖稿、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準、技術(shù)標準等。
4．1．3 文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。
4．1．4 本廠的文件和資料分"受控文件"和"非受控文件"兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本廠質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標等其他目的而分發(fā)的其他文件。
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文 件 控 制 程 序
編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 2 頁
4．2  質(zhì)量體系文件的控制
4．2．1 編制與審批
a） 質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室負責編寫，質(zhì)量負責人負責對經(jīng)討論后的初稿進行最終審核，報廠長批準發(fā)布；
b） 管理性文件由辦公室負責組織相關(guān)部門編寫，報質(zhì)量負責人審核，廠長批準，辦公室歸檔；
c） 技術(shù)性文件（設(shè)計圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生產(chǎn)技術(shù)科組織相關(guān)部門編寫，生產(chǎn)技術(shù)科主管負責審核，廠長批準；
d） 所有文件都必須結(jié)合本廠的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準者確定執(zhí)行日期。
4．2．2 文件標識與編碼
4．2．2．1 標識
a）受控文件首頁加蓋 "受控"專用印章（正本原稿除外），并標明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋"受控"專用印章；
b）無"受控"印章標識的質(zhì)量體系文件不得在公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。
4．2．2．2  文件編號
a) 質(zhì)量保證要求文件編號：
     LRK / QM - ××××
年代號
                                     質(zhì)量保證要求文件代號
b) 程序文件的編號
LRK / QP  - ××
                          順序號
程序文件代號
企業(yè)代號

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編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 3 頁
c）質(zhì)量記錄的編號
 LRK -QR    ××× ××
質(zhì)量記錄序號
對應(yīng)ISO9001標準的章節(jié)號
質(zhì)量記錄代號
企業(yè)代號
d）其他支持性質(zhì)量文件編號
     QJ（G） -    ××
文件順序號
                                       
支持性文件編號（G：管理性文件、J技術(shù)文件）
4．2．3 復(fù)制
受控文件未經(jīng)批準不得復(fù)制。質(zhì)量手冊和程序文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由辦公室執(zhí)行。
4．2．4 文件發(fā)放、保管及回收
4．2．4．1 發(fā)放
a）質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放由辦公室按公司范圍內(nèi)的實際使用要求發(fā)放，并按《文件發(fā)放、回收登記表》進行登記，文件簽收人在登記表上簽名；
b) 管理性文件或技術(shù)性文件由各部門的文件管理員按實際需求領(lǐng)用；
c) 非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由文件管理員作好發(fā)放登記；
d) 文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。
4．2．4．2 保管
a） 質(zhì)量手冊、程序文件的正本存放在辦公室，質(zhì)量手冊的各持有者應(yīng)使用手冊的有效版本；
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編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 4 頁
b） 文件與管理性文件的正本分別由生產(chǎn)技術(shù)科和辦公室的文件管理員負責保管，各部門持有的技術(shù)與管理性文件由文件管理員或批準的使用人負責保管，并及時填寫《部門受控文件清單》，保證相關(guān)場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本。
c）經(jīng)批準發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有備份，并作出版本標識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進行操作。
    d) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準私自出借，確保文件的清晰，易于識別和檢索；文件的使用者若調(diào)離公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)。
e）直接引用的各類外來文件，由文件管理部門負責在《外來文件登記表》上辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋"受控"章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。
4．2．4．3 回收
a） 因文件破損嚴重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時在回收文件上蓋"作廢"印章，與有效文件隔離；
b） 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負責回收，并在文件上加蓋 "作廢"印章，與有效文件隔離。
4．2．5 文件評審與更改
4．2．5．1 評審
辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行評審，并作好評審記錄。
4．2．5．2 更改
a）受控文件的更改由原文件編制部門負責，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；
b）更改后的文件按本程序的4. 2. 1條審核、批準并注明生效日期；
c） 更改后的文件標識按4. 2. 2條，復(fù)制發(fā)放按4. 2. 3、4. 2. 4條；
d） 修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯數(shù)字0、1、2、3---順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、---順序表示。

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編號：LRK/QP-02 A版，第0次修訂 共 5 頁，第 5 頁
4．2．6 作廢文件的處置
a）作廢文件回收后，加蓋 "作廢"印章，需保留的加蓋 "保留"印章，以便追溯查閱，同時隔離存放。
c） 確認需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。
4．3 質(zhì)量記錄的控制
質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。
4．4 質(zhì)量記錄表式的控制
4．4．1 辦公室負責匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《質(zhì)量記錄清單》，作為程序文件的附錄。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存期限。
4．4．2  辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。
4．4．3 質(zhì)量記錄表格更改時，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨《文件更改通知單》，附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門進行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦公室備案。
5 相關(guān)文件
《記錄控制程序》
6 記錄表式
    《受控文件清單》
    《文件發(fā)放、回收登記表》
《文件更改通知單》
《作廢文件銷毀清單》
 
 

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記 錄 控 制 程 序
編號：LRK/QP-03 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁
1 目的
對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行提供依據(jù)。
2 適用范圍
適用于本廠質(zhì)量記錄的控制，也包括對來自供方的質(zhì)量記錄的控制。
3 職責
3．1 辦公室是公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負責全公司質(zhì)量記錄的編號及質(zhì)量記錄的管理和控制。
3．2 各職能部門負責本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。
3．3 廠長負責對質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實施審批。
4 工作程序
4．1 質(zhì)量記錄的控制范圍
凡是能證明本廠生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括:
a) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、外購元器件和設(shè)備、外協(xié)加工件、出廠檢驗記錄；檢測器具校準記錄；不合格品評審、處置記錄等；
b) 與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄:不符合項報告；糾正措施報告；培訓(xùn)和考核記錄等；
4．2 質(zhì)量記錄的載體形式
本廠的質(zhì)量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。
4．3 質(zhì)量記錄的編制
4．3．1 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量保證要求、程序文件要求。
4．3．2 各職能部門負責本部門質(zhì)量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標識、編號后，方可使用。
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記 錄 控 制 程 序
編號：LRK/QP-03 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁
4．4 質(zhì)量記錄的編號
本廠質(zhì)量記錄的標識、編號方法，按《文件控制程序》中第4.2.2.2條款執(zhí)行。
4．5 質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管
4．5．1 記錄人應(yīng)按表式欄目及時填寫，要內(nèi)容完整、真實，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準使用鉛筆，需長期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。
4．5．2 質(zhì)量記錄由各使用部門負責收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。
4．5．3 來自供方的質(zhì)量記錄由供銷科負責收集、保管。
4．6  質(zhì)量記錄的查閱
4．6．1 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。
4．6．2 當合同有要求時，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。
4．7 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存
4．7．1 各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。
4．7．2 辦公室負責編制《記錄清單》,按保存期限歸檔、貯存。
4．7．3 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。
4．8  質(zhì)量記錄的處理
對于到達保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)廠長批準后進行銷毀。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷毀。
5  相關(guān)文件
《文件控制程序》
6  記錄表式
《記錄清單》
 
 

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工 作 環(huán) 境 控 制 程 序
編號：LRK/QP-04 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁
1  目的
識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。
2  適用范圍
適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。
3  職責
3．1  生產(chǎn)技術(shù)科負責對生產(chǎn)工作環(huán)境進行控制。
3．2  辦公室負責對工廠廠區(qū)工作環(huán)境進行控制。
4  工作程序
4．1  工作環(huán)境的識別、提供與管理要求
工作環(huán)境的類型
a) 生產(chǎn)加工現(xiàn)場，如：水處理車間、灌裝車間等；
b) 產(chǎn)品檢驗、實驗現(xiàn)場，如：化驗室；
c) 物資貯存場地，如：倉庫；
4．2 工作環(huán)境的提供
質(zhì)量負責人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
4． 3 工作環(huán)境管理要求
a)企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源的地區(qū)；
b)車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處；
c) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；
d) 對工作場地實施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；
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工 作 環(huán) 境 控 制 程 序
編號：LRK/QP-04 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁
e) 確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。
4．4 食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行《衛(wèi)生控制程序》。
4．5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，按照《車間衛(wèi)生要求》執(zhí)行。
4．6原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行。
5 相關(guān)文件
《衛(wèi)生控制程序》
《車間衛(wèi)生要求》
《產(chǎn)品防護程序》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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衛(wèi) 生 控 制 程 序
編號：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁，第 1 頁
1 目的
對本廠衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行控制，以保證本廠飲用天然水產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。
2 適用范圍
適用于本廠飲用天然水產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。
3  職責
3.l 辦公室負責提出本程序的控制要求并監(jiān)督實施。
3.2 各部門負責所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制。
3.2.1 辦公室負責衛(wèi)生管理制度、工作服管理和健康管理；
3.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負責基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；
3.2.3 質(zhì)管科負責有毒有害物管理；
3.2.4 供銷科負責成品貯存運輸?shù)男l(wèi)生管理。
4  程序
4.1衛(wèi)生管理制度
4.1.1 辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。
4.1.2 辦公室負責制定和修改公司各項衛(wèi)生管理制度和細則。
4.1.3 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。
4.1.4 辦公室負責在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲劑時，不得污染水源及生產(chǎn)設(shè)備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設(shè)備、工具和容器徹底清洗,消除污染。
4.2 基礎(chǔ)設(shè)施
4.2.1　道路
　　廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機動車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚。
4.2.2 地面
生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時應(yīng)略高于道路路面且有適當坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點設(shè)置地漏，以保證不積水。
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衛(wèi) 生 控 制 程 序
編號：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁，第 2 頁
4.2.3 屋頂
屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。
4.2.4 墻壁
生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修高度不低于1.50m的墻裙，便于清洗。
4.2.5 門窗
車間的門、窗應(yīng)閉合嚴密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應(yīng)便于拆下洗刷。
4.2.6 通道
車間的通道要寬暢，便于運輸和清掃、洗刷、消毒。
4.2.7通風
    生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)有良好通風，通風管道進風口要距地面2m以上，并遠離污染源和排風口，開口處應(yīng)設(shè)防護罩。
4.2.8采光、照明
    位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護罩。
4.3衛(wèi)生設(shè)施
4.3.1洗手、消毒
    車間進口處應(yīng)設(shè)置非手動式洗手設(shè)施和干手設(shè)施，還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池。
4.3.2廁所
    廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道；其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。
4.4 設(shè)備和容器的清洗和消毒
4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)保證廠房和各種機械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整齊潔凈。
4.4.2 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)科負責每年至少對廠房、設(shè)備、管道進行一次全面檢修。具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒制度》。
4.4.3接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。
4.4.4垃圾桶、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進行清洗消毒。
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衛(wèi) 生 控 制 程 序
編號：LRK/QP-05 A版，第0次修訂 共 4 頁，第 3 頁
4.4.5生產(chǎn)技術(shù)科在班前和班后應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、管道等進行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場地的地面、墻壁，必要時進行消毒。車間、設(shè)備、工器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的洗消劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。
4.4.6質(zhì)管科應(yīng)制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場所部得到適當?shù)那鍧?，防止食品污染?BR>4.4.7清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準。
4.4.8 空調(diào)機及凈化空氣口每季度清洗一次。
4.5 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求
4.5.1 水源水的衛(wèi)生
4.5.1.1 水源水質(zhì)應(yīng)符合 GB 17323 飲用天然水規(guī)定的各項指標的要求。
4.5.1.2 為了保證飲用天然水良好和穩(wěn)定的質(zhì)量，在生產(chǎn)期間應(yīng)對水源水質(zhì)定期監(jiān)測界限指標和如下有衛(wèi)生學(xué)意義的指標：感官要求、微生物各項指標。監(jiān)測時間如下：
界限指標：每四個月監(jiān)測一次，
感官要求、微生物指標：豐水期每15天監(jiān)測一次，
平水期和枯水期每月監(jiān)測一次。
一旦監(jiān)測結(jié)果達不到有關(guān)標準要求，必須立即采取糾正措施。
4.5.2 過濾裝置所使用的的過濾材料要每季度進行清洗和更換。更換后必須作完整性試驗，檢查是否有泄漏。
4.5.3 滅菌
4.5.3.1采用臭氧裝置對礦泉水進行滅菌，臭氧的濃度和水流速，要依據(jù)氣溫、水質(zhì)、pH值和水中還原性物質(zhì)的多少加以調(diào)節(jié)，確保達到滅菌效果。臭氧的濃度和礦泉水流速。
4.5.3.2 采用紫外線消毒裝置，紫外線燈類型(其波長應(yīng)包括2.5 ×10-7m -2.8×10-7m的殺菌峰值波長)，水層不超過2cm，并控制流速。應(yīng)保持紫外線燈管表面清潔；并每天檢查、損壞更換。生產(chǎn)車間每天應(yīng)記錄天然水流速。
4.5.4 包裝容器
4.5.4.1包裝材料應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標準的要求。
4.5.4.2 使用干凈的容器或包裝袋包裝瓶、蓋。運輸工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵，防污染措施。
4.5.4.3 瓶子和瓶蓋在灌裝前必須經(jīng)過嚴格清洗消毒，其清洗設(shè)備應(yīng)自動化。
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衛(wèi) 生 控 制 程 序
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4.6 成品貯藏運輸?shù)男l(wèi)生要求
4.6.1 經(jīng)檢驗合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。
4.6.2 成品堆放時，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風。嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。
4.6.3 成品庫要干燥、通風，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施。要定期洗掃、消毒，保持衛(wèi)生。
4.6.4 成品在貯存期間應(yīng)定期對其進行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。
4.6.5 成品運輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。
4.6.6 各種運輸工具、車輛應(yīng)隨時清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。
4.7有毒有害物管理
4.7.1清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標示"有毒品"字樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負責保管，建立管理制度。
4.7.2使用時應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒。
4.7.3除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。
4.7.4各種藥劑的使用品種和范圍，須經(jīng)省(自治區(qū)、直轄市)衛(wèi)生監(jiān)督部門同意。
4.8工作服的管理
4.8.1工作服包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時還應(yīng)配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品。
4.8.2工作服應(yīng)有清洗保潔制度。凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換。其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔。
4.9健康管理
4.9.1　全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。
4.9.2　對直接接觸食品的人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗。
4.9.3　凡體檢確認患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚?。?6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作。
 
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設(shè) 備 控 制 程 序
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1  目的
    加強生產(chǎn)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備、模具正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
2  適用范圍
    適用于生產(chǎn)設(shè)施（包括生產(chǎn)設(shè)備）及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。
3  職責
3．1  生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)施的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。
3．2  車間負責生產(chǎn)設(shè)施的正確使用和日常維護保養(yǎng)。
4  工作程序
4．1  生產(chǎn)設(shè)施的配置
4．1．1  生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請，經(jīng)廠長批準后，由供銷科負責采購（在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。
4．1．2  需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)技術(shù)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，廠長批準后，由生產(chǎn)技術(shù)科組織加工制造。
4．1．3  設(shè)備配件的采購由生產(chǎn)技術(shù)科匯總各部門需求，按計劃執(zhí)行，經(jīng)驗收合格后，由生產(chǎn)技術(shù)科在入庫單據(jù)中簽字確認，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。
4．2  設(shè)備的驗收、建卡
4．2．1  所采購的設(shè)備到廠后或自制設(shè)備加工完成后，由生產(chǎn)技術(shù)科和使用部門共同核對，標注設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)技術(shù)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，當確認設(shè)備滿足要求后，簽字認可，已示合格。
4．2．2  驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科與制造單位協(xié)商處理。
4．2．3  生產(chǎn)技術(shù)科對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》上予以登記。
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設(shè) 備 控 制 程 序
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4．2．4 登記完畢，則由生產(chǎn)技術(shù)科負責人領(lǐng)取，安放車間使用。
4．2．5  對于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生產(chǎn)技術(shù)科驗收合格后即可使用，不需登錄于管理臺帳中。
4．3  生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)
4．3．1  生產(chǎn)技術(shù)科負責組織編寫設(shè)備安全操作規(guī)程，發(fā)送至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。對于大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)科在安全操作規(guī)程中明確，該類設(shè)備需指定專人操作，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科組織培訓(xùn)后，持證上崗。
4．3．2  生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)由生產(chǎn)技術(shù)科在《設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)科負責配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表》，整理匯總生產(chǎn)技術(shù)科作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。
4．3．3  大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護保養(yǎng)記錄。
4．3．4  操作者要正確使用、維護好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設(shè)備超負作業(yè)或使用精密機械設(shè)備做粗加工。
4．3．5  作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標識。
4．4  生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造
4．4．1  生產(chǎn)技術(shù)科每年12月份編制下年度的《年度設(shè)施保養(yǎng)計劃》，在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設(shè)施維修記錄》報生產(chǎn)技術(shù)科檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可，由生產(chǎn)技術(shù)科將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)施維修記錄》上。
4．4．2  生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)按市勞動局規(guī)定，對必要的生產(chǎn)設(shè)施等（委托有資格的單位）進行檢查或調(diào)校控制。
4．4．3  生產(chǎn)設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計劃一并執(zhí)行。
4．5  生產(chǎn)設(shè)施的封存
4．5．1  閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管，加封存標識，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機裝置、附件裝置、附件、專用工具同時封存，并做好防銹工作。
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設(shè) 備 控 制 程 序
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4．5．2  生產(chǎn)設(shè)施啟封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負責人認可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》中記錄，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。
4．6 生產(chǎn)設(shè)施的報廢
4．6．1  對于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)技術(shù)科向廠長上報，廠長批準后報廢，生產(chǎn)技術(shù)科于《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》中注明報廢情況。
4．6．2  對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科批準后，即可報廢。
4．7  生產(chǎn)設(shè)施事故的處理
4．7．1  設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備、模具事故。
4．7．2   設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護現(xiàn)場，由生產(chǎn)技術(shù)科會同發(fā)生部門進行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生產(chǎn)技術(shù)科將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時應(yīng)立即停止操作，保護現(xiàn)場，并通知檢修人員進行修理，修理完工后，進行試運轉(zhuǎn)，待正常運行時，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。
5  相關(guān)記錄
《生產(chǎn)設(shè)施管理臺賬》     
《    年度設(shè)施保養(yǎng)計劃》
《設(shè)施維修記錄》     
《設(shè)施日常維護保養(yǎng)檢查表》
 
 
 

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人力資源控制程序
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1 目的
對公司所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進行培訓(xùn)，增強員工質(zhì)量意識、衛(wèi)生意識，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。
2 適用范圍
適用于本廠所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗/檢測人員、操作人員，必要時還包括供方人員的培訓(xùn)控制。
3 職責
3．1 辦公室
a) 負責編制《各級人員質(zhì)量責任制》
b) 負責公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定與監(jiān)督實施考核，建立并保存公司員工培訓(xùn)及考核記錄。
c) 負責協(xié)助質(zhì)量負責人組織上崗基礎(chǔ)教育；
d) 負責組織對培訓(xùn)效果進行評估。
3．2 質(zhì)量負責人
負責對《各級人員質(zhì)量責任制》及《年度培訓(xùn)計劃》進行審核；
3．3 各相關(guān)部門
a) 負責提出部門培訓(xùn)需求并配合辦公室實施培訓(xùn)計劃；
b) 負責本部門員工崗位技能培訓(xùn)。
3．4 廠長負責批準《年度培訓(xùn)計劃》和《各級人員質(zhì)量責任制》
4 工作程序
4．1 人員要求
4．1．1 具體承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。
4．1．2 辦公室負責編制《各級人員質(zhì)量責任制》報質(zhì)量負責人審核后，送廠長批準。
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人力資源控制程序
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4. 2  培訓(xùn)、意識和能力
4. 2. 1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、檢驗員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責制定并實施培訓(xùn)需求。
4. 2．2新員工培訓(xùn)
　　a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；
　　b) 崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。
    c）衛(wèi)生知識培訓(xùn)，包括工廠衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個人衛(wèi)生要求等。
4．2．3 在崗人員培訓(xùn)
按培訓(xùn)計劃要求，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。
4．2．4 特殊工種人員培訓(xùn)
　　a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗；每年對這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核；
b) 化驗員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書；
  c) 檢驗員由單位培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗或經(jīng)廠長任命上崗。
4．2．5 技術(shù)人員培訓(xùn)
公司的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，公司應(yīng)創(chuàng)造條件給予必要的培訓(xùn)，采取外送、自培培訓(xùn)等方式，不斷更新知識，滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需要。
4．2．6 轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)
　　 按新員工培訓(xùn)的第b)、c)條規(guī)定。
4．2．7 通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識：
a) 滿足法律法規(guī)要求的重要性；
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b) 違反規(guī)定要求所帶來的后果；
c) 本人所從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。
　　公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。
4．2． 8 評價所采取培訓(xùn)等措施的有效性
　　a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；
　　b) 每年的第四季度，辦公室組織各部門培訓(xùn)負責人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求對培訓(xùn)工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。（培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進行面試和實際應(yīng)用考核來評估）
　　c) 辦公室負責對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。
4．2．9 辦公室負責建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。
4．3 培訓(xùn)計劃及實施
4．3．1 每年11月底，各部門向辦公室上報下年度的培訓(xùn)需求；由辦公室匯總各部門的培訓(xùn)需求，并結(jié)合本廠情況，制訂公司下年度培訓(xùn)計劃。年度培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。經(jīng)廠長批準后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。
4．3．2  每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負責填寫簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，詳細記錄培訓(xùn)及考核（包括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績，交辦公室存檔。
4．3．3  對計劃外培訓(xùn)，經(jīng)廠長批準后，辦公室組織實施。
5　相關(guān)文件
    《各級人員質(zhì)量責任制》
6  質(zhì)量記錄
    《　　年度培訓(xùn)計劃》    《培訓(xùn)記錄》

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供 方 評 定 程 序
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1 目的
    對供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。
2 適用范圍
適用于對生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進行選擇和評價的控制。
3 職責
3．1供銷科
負責按公司要求分別組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，對供方進行選擇和控制；
3．2 生產(chǎn)技術(shù)科負責編制采購物資技術(shù)標準和外包服務(wù)要求。
4 程序
4．1 本廠采購物資的分類
a) 重要(A類)物資：桶、蓋、消毒劑等；
b) 一般（B類）物資：包裝袋、標貼等。
     本廠無外包服務(wù)項目。
4．2物資采購技術(shù)要求
    a、所用原輔材料應(yīng)符合GB10791-1989《軟飲料原輔材料的要求》的規(guī)定；
b、包裝材料應(yīng)符合GB10790-1989《軟飲料的檢驗規(guī)則、標志、包裝、運輸、貯存》的規(guī)定。不得使用以回收廢舊塑料為原料制成的瓶、桶和蓋；
c、所用的消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標準的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準文號。
4．3 供方的評價選擇
4．3．1供銷科根據(jù)采購物資的要求，負責對為本廠提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。
4．3．2 在調(diào)查基礎(chǔ)上,會同生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科對供方進行評價和選擇，填寫《供方評價表》。
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供 方 評 定 程 序
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4．3．3 對供方的評價方式
a) 對提供重要物資的供方，采用能力驗證及供貨記錄評價、質(zhì)量保證能力評價的方法；
b) 對提供一般物資的供方，采取對供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫炞C、供貨能力驗證相結(jié)合的評價方法；
c) 對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進行對比評價；
d) 對初選的供方可通過試用、檢驗驗證的辦法進行評價。
4．3．4 選擇確定合格的供方
a) 根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價格、商業(yè)信譽、運輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方；
b) 供銷科和各參與評價部門，對評價結(jié)果進行記錄，并將入選的供方匯總，報廠長審核批準后，由供銷科編制《合格供方名錄》。
4．3．5 建立合格供方檔案
供銷科建立和保存合格供方質(zhì)量記錄，通過記錄以便對供方實施動態(tài)控制。供方的檔案包括：首次評價記錄、定期復(fù)評記錄、供貨記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。
4．4 對供方的控制
a） 根據(jù)供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報告、供貨業(yè)績和通過對采購設(shè)備、物資的驗證等，對供方進行控制；
b) 每年對已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進行復(fù)評，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評合格的供方，評價記錄報廠長確認批準后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》；
c) 選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復(fù)評等方式對供方進行控制。
5 相關(guān)文件
6 質(zhì)量記錄表式
《供方評價表》 
    《合格供方名錄》

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采 購 控 制 程 序
編號：LRK/QP-09 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁
1 目的
    對采購過程進行控制，實施進貨驗證/檢驗，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。
2 適用范圍
適用于對采購過程的控制，原材料進貨驗證/檢驗
3 職責
3．1供銷科
     負責制定采購計劃，實施采購。
3．2 質(zhì)管科負責組織對本廠采購原輔材料、包裝材料實施進貨檢驗。
4 程序
4．1 采購流程圖
 

4．2 物資采購的實施 
4．2．1 供銷科根據(jù)公司的加工任務(wù)單、庫存情況和采購要求制訂采購計劃/采購單。 采購計劃/采購單的內(nèi)容包括:
    a) 采購產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、采購數(shù)量及其準確的標識方法；
b) 產(chǎn)品圖樣及主要技術(shù)要求，驗收條件；
c) 供貨單位名稱、交貨日期。
4．2．2 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)加工要求，負責提供采購物資的品名、規(guī)格型號及重要技術(shù)指標等。
4．2．3 采購計劃/采購單(文件)制訂后，由廠長審核批準。
4．2．4 供銷科負責按采購計劃/采購單組織實施采購。

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采 購 控 制 程 序
編號：LRK/QP-09 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁
4．2．5 零星物品采購，報廠長審批后執(zhí)行采購。
4．3 采購產(chǎn)品的驗證
4．3．1 對采購進公司的設(shè)備、物資驗證有以下幾種方式：
a）由質(zhì)管科對進貨物資進行驗證/檢測或由供方提供質(zhì)保書/出廠驗證報告；
b）由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證；
d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。
d） 由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證；對后兩種情況，供銷科應(yīng)在采購文件中規(guī)定對驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。
4．3．2 驗證活動可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。根據(jù)采購物資的重要類型，在相應(yīng)的檢驗規(guī)范中規(guī)定不同的驗證方式。
4．3．3質(zhì)管科應(yīng)制定并執(zhí)行《進貨驗證/檢驗規(guī)程》，并負責實施對采購物資的驗證。
4．3．4 進貨驗證/檢驗不合格，由供銷部負責與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。
4．3．5出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定。
5 相關(guān)文件
《進貨驗證/檢驗規(guī)程》
 
 
 
 
 
 

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生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序
編號：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 1 頁
1 目的
實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。
2 適用范圍
適用于本廠生產(chǎn)的飲用水的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。
3 職責
3．l 生產(chǎn)技術(shù)科負責質(zhì)量計劃的制訂，負責編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制，
3．2 各車間負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。
3．3 生產(chǎn)技術(shù)科負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制。
3．4 供銷科負責生產(chǎn)計劃的制訂。
4 工作程序
4．1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件
按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)技術(shù)科及時將這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。
生產(chǎn)技術(shù)科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。
4．2 生產(chǎn)計劃：
    生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃，經(jīng)廠長審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排采購和生產(chǎn)活動。
每日水開采量應(yīng)符合批準允許的開采量規(guī)定。
4．2 生產(chǎn)過程的控制
4．2．1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件1：工藝流程圖。
4．2．2關(guān)鍵過程包括：
a)  對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；
b)  成品重要質(zhì)量特性形成的工序；
c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；
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生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序
編號：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 2 頁
4．2．3關(guān)鍵工序的控制：
對關(guān)鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制：
a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達、學(xué)習，規(guī)范操作程序；
b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進行加工。
c）投入生產(chǎn)使用的原水必須經(jīng)過檢驗并檢驗合格后，方可投入使用。
d）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
e）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由生產(chǎn)技術(shù)科檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》
4．3 工藝紀律檢查和考核
企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：
1、生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格；
2、按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。
3、質(zhì)管科按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)技術(shù)科門；
4、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：
a、 過程參數(shù)必須完整、真實；
b、 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；
c、 過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；
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生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序
編號：LRK/QP-10 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 3 頁
D）衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。
檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀律檢查考核表》。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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產(chǎn) 品 防 護 控 制 程 序
編號：LRK/QP-11 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁
1 目的
在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。
2 適用范圍
適用于本廠從原（輔）材料、外購元器件/外購設(shè)備進公司到產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。
3 職責
3．1 供銷科負責本廠的產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付后活動的控制。
3．2供銷科負責對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制。
3．3 生產(chǎn)技術(shù)科負責提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負責在成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。
3．4 倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。
3．5 質(zhì)管科負責對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。
4 工作程序
4．1 在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。
4．2 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識（運輸標志）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。
4．3 搬運控制
4．3．1在工序間搬運和車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。
4．3．2使用與產(chǎn)品特點相適應(yīng)的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車等，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓，造成污染。
4．3．3搬運人員應(yīng)做到文明裝卸，保護好產(chǎn)品、狀態(tài)標識。因搬運不當發(fā)生傾倒等情況時，搬運人員應(yīng)及時通知檢驗員，由檢驗員對該產(chǎn)品進行處置，包括必要時的重檢。
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產(chǎn) 品 防 護 控 制 程 序
編號：LRK/QP-11 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁
4．4 貯存
4．4．1 公司制定《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫管理。
4．4．2 倉庫保管員憑質(zhì)管科簽發(fā)的檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。
4．4．3 貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進行。堆放、防護等皆應(yīng)符合管理要求。
4．4．4 倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標識，建立管理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。
4．4．5 貯存在場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當配置通風防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。
4．4．6 倉庫保管員按"先進先出"的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。
4．4．7 供銷科和質(zhì)管科應(yīng)定期檢驗本廠倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護質(zhì)量情況。
4．5 標簽
4．5．1 生產(chǎn)技術(shù)科必須根據(jù)《瓶（桶）裝水標簽通用標準》的要求和規(guī)定來進行標注。
4．5．2 根據(jù)我公司的產(chǎn)品飲用天然水的特點，必須標注的內(nèi)容如下：
a、 瓶（桶）裝水名稱，必須采用表明瓶（桶）裝水真實屬性的專用名稱；
b、 配料表，必須標注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)含量；
c、 凈含量和固形物含量，像我公司的天然水，必須用體積來標識；
d、 必須標明瓶（桶）裝水制造、包裝、分裝或銷售單位經(jīng)依法登記注冊的名稱和地址；
e、 必須標明瓶（桶）裝水的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；
f、 產(chǎn)品標準中已明確規(guī)定質(zhì)量等級的瓶（桶）裝水，必須標明瓶（桶）裝水的質(zhì)量等級，并必須標明產(chǎn)品的國家標準、企業(yè)標準的代號和順序號。
4．5．3 檢驗人員負責對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗。
4．6防護
 根據(jù)要求，供銷科負責產(chǎn)品的防護，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品防護工作。
4．7 產(chǎn)品交付后的活動
4．7．1 供銷科負責組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品交付后的服務(wù)工作。

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監(jiān)視和測量裝置的控制程序
編號：LRK/QP-12 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁
1 目的
對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。
2 范圍
適用于對產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進行監(jiān)視和測量用裝置的控制。
3 職責
質(zhì)管科是該控制程序的主要責任部門：
a) 負責對監(jiān)視和測量裝置及時送國家計量部門進行校準和檢定；；
b) 負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的追蹤處理；
c) 負責對監(jiān)視和測量裝置操作人員的培訓(xùn)、考核。
4 工作程序
4．1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收
根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》中對生產(chǎn)加工設(shè)備采購的規(guī)定。
4．2 本廠產(chǎn)品測量器具的類型
     審查細則中規(guī)定的必備的出廠檢驗設(shè)備，如：干燥箱、分析天平、計量容器等。
4．3 監(jiān)視和測量裝置的管理
    a) 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)管科送國家計量部門檢定校準，合格方可發(fā)放使用。對檢定合格的測量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；
b) 建立《計量管理臺帳》，進行統(tǒng)一編號，并負責進行檢測器具的維護、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準標識。
4．4 監(jiān)視和測量裝置的周期校準
4．4．1 檢定校準要求
質(zhì)管科對需檢定校準的測量器具，制訂《計量校準計劃》，規(guī)定檢定周期，按計劃聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。
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監(jiān)視和測量裝置的控制程序
編號：LRK/QP-12 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 2 頁
4．4．2 校準合格的檢測器具，應(yīng)貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的檢測器具，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。
4．5 監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存管理
4．5．1由質(zhì)管科編制檢測設(shè)備操作規(guī)程，測量器具的使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。
4．5．2 在使用測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準有效期限內(nèi)。
4．5．3 使用者在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。
4．5．4 所有檢測器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準。
4．6 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制
4．6．1在使用時，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，并及時報告質(zhì)管科。質(zhì)管科追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價以前放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。應(yīng)立即對失效或偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。
4．6．2 對無法修復(fù)的裝置，經(jīng)責任部門確認后，報廠長批準，作報廢處置。報廢的檢測器具應(yīng)及時從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。
5  相關(guān)文件
    無
6  質(zhì)量記錄表式
《計量管理臺賬》
《計量校準計劃》
 
 
 
 

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不合格品控制程序
編號：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 1 頁
1 目的
    對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。
2 適用范圍
適用于從原材料、包裝材料等進公司，到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。
3 職責
3．1 質(zhì)管科負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。
3．2 供銷科負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處置。
3．3 生產(chǎn)技術(shù)科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。
4 工作程序
4．1 不合格品的分類
a） 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。
b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
4．2 不合格品的識別、標識和隔離
4．2．1 各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求, 做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。
4．2．2 采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。
4．2．3 各相關(guān)部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工, 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不交付。
4．2．4 對生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時向質(zhì)管科書面報告，做出處理決定。

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不合格品控制程序
編號：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 2 頁
4．3 不合格品的評審和處置
4．3．1 質(zhì)管科負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品評審表》。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。
4．3．2 供銷科對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見。
4．3．3 生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見。
4．3．4 質(zhì)管科根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。
4.4 不合格品的控制及處理
4.4.1 進貨不合格品的識別和處理
4.4.1.1 進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進行標識，貼"不合格"標簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。
4.4.1.2鑒于公司的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。
4.4.1.3進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。
a) 桶、瓶、蓋等原材料不合格，處理方式包括報廢、退貨。
b) 包裝箱、標簽不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。
4.4.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行。
4.4.1.5進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理報告》報質(zhì)量負責人、廠長，確定處理方式。供銷科需對供方提出整改要求。
4.4.2  水源不合格的識別和處理
經(jīng)檢驗，水源衛(wèi)生指標、理化指標不合格，不得生產(chǎn)，針對出現(xiàn)可能影響水源水質(zhì)的情況，根據(jù)需要選取合適的項目檢驗，連續(xù)3次取樣檢驗合格后方可重新生產(chǎn)。填寫《不合格品處理報告》，明確處理方式并記錄處理結(jié)果。
 

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不合格品控制程序
編號：LRK/QP-13 A版，第0次修訂 共 3 頁，第 3 頁
4.4.3  不合格成品的識別和處理
4.4.3.1 出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品處理報告》，報質(zhì)量負責人、廠長處理。
4.4.3.2出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品處理報告》，明確處理方式。
4.4.3.3返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。
4.4.4  質(zhì)管科負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品處理報告》。
4.4.5  交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品
對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行《采購控制程序》中的4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。
4.4.6  市場抽查不合格
市場抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4.4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。
5  相關(guān)文件
6  質(zhì)量記錄表式
《不合格品處理報告》
 
 
 

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糾正措施控制程序
編號：LRK/QP-14 A版，第0次修訂 共 2 頁，第 1 頁
1  目的
從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
2  適用范圍
適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實施與驗證。
3  職責
3.1  質(zhì)管科負責對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正措施處理單》，負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。
3.2  相關(guān)部門負責實施相應(yīng)的糾正措施。
4  程序
4.1識別不合格： 質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別。
4.2當出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負責人應(yīng)采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求：
a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值；
b）自查發(fā)現(xiàn)不合格時；
c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；
d）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；
e）其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求情況；
4.3糾正措施的制訂和實施。
針對出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量負責人填寫《糾正措施處理單》中"不合格事實"欄，進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)廠長審批后實施。
 
XXX飲品廠
糾正措施控制程序
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4.4糾正措施的監(jiān)督和驗證
4.4.1自查中不合格項的糾正措施由原自查組跟蹤監(jiān)督和驗證。其他質(zhì)量問題的糾正措施由質(zhì)管科進行跟蹤驗證，驗證結(jié)果報廠長。
4.4.2驗證結(jié)果應(yīng)在《糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：
      a）糾正措施的實施情況：
      b）糾正措施實施的有效性。
4.5由糾正措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.6質(zhì)量負責人應(yīng)對糾正措施的實施情況和有效性進行匯總分析并提交管理評審。
5．質(zhì)量記錄表式
《糾正措施處理單》